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某局绩效管理工作总结
2017年以来，在师绩效办的指导下，十三师人社局把绩效管理工作作为管好一个班子、管好一个单位的重要手段，融入日常管理，融入工作推动，融入工作开展的方方面面，真正实现了抓管理，提绩效的总体目标。
一、局党组高度重视，加强绩效管理领导
1.修改完善领导小组，明确职责。年初，我局领导变动，及时对绩效管理领导小组进行了调整，修订了人社系统绩效考核管理办法，明确了局行政及下属4个事业单位在绩效管理中应扮演的角色和履行的职责。人社局及下属事业单位均制定了重点工作目标和职能绩效目标，并对目标进行了层层分解，具体到人。
2.坚持绩效工作与局工作推动紧密结合。人社局始终把绩效管理作为工作推动的重要手段，不把绩效搞成一座“孤岛”，通过逐年修订完善，人社局对下属事业单位绩效考核指标包含重点工作推动、绩效管理日常业务、部门基础工作、工作纪律、党建工作、“学转促”专项活动、“民族团结一家亲”活动、加分项等8类考核指标。根据师绩效办要求将师近期安排的重要工作，提请局党组会讨论研究通过后及时纳入绩效考核指标。
二、加强过程管理，做到跟踪指标，半年一考核
对师党委安排的各项重点工作及局重点工作进行层层落实，强化责任意识，落实牵头单位和具体负责人，做到“人人都有责任区、个个肩上有担子、事事都有责任人”。完成一项，销号一项。考核的程序为每个单位先自查自评--考核领导小组进行综合评分—把日常督查结果计入考核分—上党组会研究通过—印发考核结果通报，使每次考核结果做到公开、公平、公正。目前，上半年考核评分工作已完成，考核结果已印发至各单位，并抄送师绩效办。
三、加大重点指标和重大工作的督查力度
共开展了2次重点工作督查，6次工作纪律、安全及安全维稳工作督查。局党组纪检组每季度对财经纪律执行情况、大额资金拔付使用、风险防控措施落实、业务经办审核流程等方面进行督查，对督查中发现的问题要求相关单位、科室及时整改，并将督查结果计入绩效考核成绩。
四、职能绩效目标完成情况
我局下属四个事业单位年初共制定36项职能绩效目标，截至目前共完成36项，100%完成全年绩效目标。
五、加强制度落实，为绩效管理打牢基础
年初，要求下属单位对考核办法、规章制度进行了完善，并认真审核，各下属单位均根据本单位实际进行了全面修订完善。为加强系统管理，对考勤管理、后勤管理、劳动保障协理员管理、公文运转管理、党风廉政建设督查、领导干部责任追究、信访受理7项管理制度加强了刚性执行和督查落实，推动制度的常态化、长效化。
六、以“学转促”专项活动为抓手，切实转变工作作风
今年以来，人社系统以“学转促”专项活动为抓手，坚决纠正“四风”问题，治理不作为、慢作为、乱作为等方面存在的突出问题，坚持抓早抓小，加强各单位对制度落实、工作纪律、安全维稳工作的监督检查，截至目前，共对7名同志在安全维稳工作、2名同志在安全工作、8名同志在工作纪律上进行了通报批评，并扣绩效分。
七、取得的成效
1.各项重点工作稳步推进。通过开展绩效管理工作，我局在促进就业、技能培训、完善社会保障体系、执法维权、人事人才、精准扶贫、人口增长等重点工作稳步推进。
2.工作作风实现较大转变。通过对工作纪律、安全维稳、党风廉政建设等工作的督查，迟到早退现象明显减少，工作作风得到有效转变。对师信访局转办、师领导信箱来信来访做到1-3个工作日办结，从未发生拖延处理的情况。9月份，十三师人力资源市场被兵团人社局确定为人力资源诚信服务示范窗口，就业服务中心工作人员骆红燕被评为人力资源诚信服务标兵。
八、存在的不足
1.各单位在绩效目标制定及考核的成效上存在差异。还需进一步指导规范；
2.局行政人手不够，在一定程度上影响了绩效工作的开展。
九、下一步计划
1.进一步修订完善绩效管理办法及考核指标，使考核与工作推动结合更紧密；
2.加强绩效管理人员配备，确保日常工作责任到位；
3.加强对工作推动不力的检查督促，确保各项工作任务全面完成。
预算管理需要熟悉财务计划、成本分析、预算、成本核算等财务管理流程;对数据敏感，具有较强的财务分析能力。以下是小编精心收集整理的预算管理工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
预算管理工作职责11、统筹公司合并报表编制，统筹、指导专业公司建账、核算、报表、附注和审计相关工作，维护公司合并财务报表内控程序有效性
2、统一全公司会计政策，建立和维护公司会计制度体系，审核子公司会计制度和核算办法;统一反馈监管对新准则的征求意见，推动全公司实施新准则
3、财务前置：公司内股权投资、股权变动类事项审批，资产管理产品并表管理和关联交易对账抵消，分析重大重组、集团融资、重大交易等的财务处理和披露影响
4、提供公司内外财务数据需求
预算管理工作职责21、结合公司管理需求，建立并制定切实可行的财务预算管理办法，并根据实际情况优化完善;
2、制定年度财务预算编制指南，并下发，同时督促和指导各部门编制部门年度预算;
3、受理预算调整申请，并对申请进行初审，并提出预算调整建议;
4、按照领导审批意见，调整原预算目标;
5、负责监控公司年度、季度、月度财务预算的执行情况，确保预算目标的完成;
6、依据实际执行情况，实行预算预警;
7、定期分析各部门预算执行情况，编制《预算执行差异分析报告》。
预算管理工作职责31、负责公司年度预算编制及月度分解;
2、负责月度预实分析及同比分析;
3、负责N+X预测编制;
4、负责准备董事会、专题会预算相关材料;
预算管理工作职责41、建立公司预算编制体系，为预算编制建立相应的流程
2、做好年度预算编制前期准备工作
3、汇总、审议各部门编制的预算
4、根据各项预算编制年度利润表、资产负债表
5、对各部门预算执行情况进行监督和分析
6、上级安排的其他事项
预算管理工作职责51、项目BP流程支持和跟踪
(OP和MP管控);2、控制以及分析研发支出;
3、负责项目概算、预算、核算管理，项目分析报告
(实际，预测，预示分析);4、支持项目经理和项目团队(DOA申请和跟踪，付款和验收协调，预算调整，时间计划管控等);
5、通过成本动因分析，进行项目成本控制;
6、负责项目财务分析，提出财务改进建议和风险预警，支持项目管理决策;
7、项目财务支持和项目资金管理;
8、支持公司财务主管汇总公司财务报表(实际，预测，预示分析)。
预算管理工作职责61、熟悉施工图纸、设计施工方案、施工改变、施工文件及施工合同、相关律例法则，充分掌握项目工程承包合同文件的经济条目和承包文件，并做好合同交底任务。
2、熟悉施工现场生产进度，每月编制本月施工生产计算报表、依据下月生产进度方案编制下月施工预算。
3、参加施工图纸会审，提供工程量及材料预算价格明细表，完善施工现场签证单及变更，编制施工进度产值，进行进度成本报审。
4、对施工过程中因设计变更产生的工程量(预算未包括和未包干的)要及时准确的掌握，为工程提供结算调整资料。
预算管理工作职责71.根据事业部战略规划组织编制事业部年、季、月收入、成本、费用等预算。
2.实时管控预算执行情况，对预算执行异常预警并分析反馈风险点。
3.按月出具事业部级预算执行分析情况报告，分析各个模块运营中存在的问题，并提出建议和控制措施。
4.按月出具、汇总各级考核利润中心预算执行相关报表。
5.每月组织事业部预算达成差异及其运营分析会。
6.与营销中心、生产中心、种鸡事业部业务部门、财经管理部门高效协作，基于业务数据构建全面预算分析模型。
7.负责事业部财经日常工作、负责事业部财经日常与下辖三大版块间协同沟通，事务处理工作。
8.负责事业部整体成本分析管理。
预算管理需要具备较强的财务分析与财务管控能力、分析与解决问题能力、表达与沟通协作的能力、项目管理能力以及团队管理能力等;以下是小编精心收集整理的预算管理工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
预算管理工作职责11.预算管理，负责公司全业务.全专业的预算分解.管理及规划工作;
2.负责公司全业务的经营分析.监控及日常分析工作，并指导一线开展经营工作;
3.负责公司双I业务的管理及业务运营支撑工作;
4.负责公司的计收.欠费.挂账管理工作，包括计收规范及进度管理等;
5.负责公司信用度管理工作，包括欠费与挂账等业务支撑工作。
预算管理工作职责2依据合同约定金额以及现场实际运行情况审核结算 ;
在一个工作日内初审完毕，登记《商务结算办理及归档情况表》 ;
监控各区域所有项目结算办理进度 ;
每月30日编制商务结算未办理/未归档两份通报;
负责产值报量编制工作 ;
每月提交公司月度产值报量和相关报表 ;
因特殊原因需调整报量表的，需编制报告申请，审批通过后调整 ;
8.上级安排的其他工作或内部协作.。
预算管理工作职责31)指导各预算责任部门按统一格式编制各部门预算草案并进行初审，初步形成企业的销售收入预算、成本费用预算、采购预算等相关预算;
2)汇总、平衡企业各部门的预算，就平衡过程中发现的问题进行协调，提出初步调整建议，在此基础上提出企业下一年度预算草案，报上级审核后报高层审批;
3)编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现;
4)监督企业各项预算的执行情况，查看预算调整建议案，进行初审、协调与平衡后，及时向管理层进行反馈;
5)根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的各项预算更趋合理;
6)定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果，并提出奖惩建议; 为经营管理提供决策依据;
7)完成领导交办的其他事宜。
预算管理工作职责41.编制、审核年度预算并撰写预算议案;
2.做好日常预算管理，对预算执行进行全面监控，按月进行预算分析，对预算差异及时预警与纠偏;
3.优化预算管理系统及其他相关系统，根据公司不断变化的管理要求提出新需求，并跟踪开发效果、做好需求落实;
4.加强预算管理制度建设，不断完善预算管理办法与标准;
5.完成领导交办的其它工作。
预算管理工作职责51.对公司财务状况、经营状况、合同执行情况进行跟踪和分析
2.对公司成本费用资金进行分析
3.按照不同口径编制财务分析报告，为决策层提供数据依据
4.提供成本控制及业绩考核的分析报告
5.收集同类型企业经济活动数据，做出比较分析
6.对公司项目做投入产出分析
预算管理工作职责61.品种别SKU别，损益管理的数据收集及统计。
2.予实绩差异分析。
3.IFRS费用对应。
4.业态别损益及工厂别损益管理等、新预算管理业务的推进。
5.作为窗口与大王制纸本社的对应。
预算管理工作职责71、担任财务咨询项目(不限行业)，包括全面预算管理，税务咨询等项目的项目经理/驻场项目经理，制定项目的计划并组织实施，把控项目进度、质量和成本，对项目负责;
2、设计财务咨询项目实施方案(亦有机会参与其他模块项目)，带领项目组高效执行项目方案;
3、负责客户管理，深度把握客户需求，挖掘客户潜在需求;
4、负责咨询团队的建设与成员培养，营造和谐的咨询团队氛围;
5、参与咨询项目商务工作(无销售任务，销售任务由销售团队负责)，参与客户深度跟进如高层沟通，项目建议书撰写等工作;
6、负责提炼和总结与项目相关的知识，并参与公司知识管理工作;
7、承担或参与重点行业研究、专项课题研究及模块研究。
部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，根据《柳州市柳北区人民政府关于全面推进我区预算绩效管理的意见》和根据《关于印发柳州市预算绩效管理试点工作方案的通知》等有关文件相关规定要求，我校于2017年完成预算绩效管理工作。预算绩效管理评价工作主要有：
（1）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。
（2）查阅资料。查阅2017年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（3）实地查看。现场查看实物资产等。
（4）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
（5）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
（6）形成绩效评价报告。根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，我校2017年度整体支出绩效评为98分。
从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。达到项目申请时设定的各项绩效目标。
人事干部管理、人才培养、绩效薪酬管理工作总结
（一）干部管理方面
1、争创“五型干部”，树立榜样。下半年继续推进“五型干部”争创活动，加大干部典型选树力度，为广大干部员工树立学习的榜样，引领干部员工以榜样的力量积极投身科技攻关中。“五型干部”活动力争抓好“三个结合”，一是要与干部自身素质提高相结合，二是要与“四好班子”建设相结合，三是要与院科研开发重点任务相结合，促进我院各项工作上水平。
2、抓实新干部培训，强化素质。下半年将针对近2-3年新提拔的干部加强培训，增强党性修养，提升理论水平、思想觉悟、精神境界、管理能力，以便胜任新的工作岗位需要，让他们主动承担一些急难险重的工作任务和参与一些疑难问题的处理，提高解决实际问题和独当一面的能力，使自己尽快成为行家里手，进一步调正角色，适应岗位，因地制宜，实事求是地开展工作，把对上负责与对下负责有机结合起来。
3、抓好老干部管理，传承文化。一方面要抓好即将退出现职领导岗位干部的管理，研究院在未来2-3年的时间里，将有一大批科级领导干部将退出现职领导岗位，号召他们恪尽职守，将他们的政治素质、专业知识、工作作风、道德修养、人格魅力传承给广大员工，做好交接，站好最后一班岗。另一方面继续强化二线干部的管理，一是要营造良好氛围，让二线干部想干事；二是健全激励机制，让二线干部愿干事；三是搭建工作平台，让二线干部真干事。充分发挥这些老干部业务熟悉、经验丰富的优势，鼓励他们指导年轻技术人员，充分发挥“传、帮、带”的作用。
4、抓实精细管理，严格考核。一是要注重干部表率作用的发挥，院内的各类技术交流、培训讲座，科级干部要积极主动参与，努力营造广大员工自觉学习的良好氛围；二是要注重干部管理能力的提高，继续开展科级干部及后备干部网络培训班，提高干部的管理技巧与管理能力；三是要注重干部考核的实效性，即时性考核与量化考核相结合，提高干部考核的精细化管理能力。
（二）人才培养
1、抓实队伍建设，储备人才。继续加大科级后备干部队伍培养力度，按“两高一低”原则，完成年度后备干部民主推荐及补充完善工作，加大对80后的培养力度，注重严格考核，通过外语水平测试的方式实行滚动式淘汰机制。
2、致力实践学习，锻炼人才。继续积极鼓励青年科技骨干下厂实践学习，号召基层单位领导班子带头下厂实践学习，搞清化工生产与科研工作之间的关系，积极做好前期市场调研，为科研项目与工厂实际需求做好有效对接。
3、强化素质教育，培养人才。下半年围绕两条主线开展培训工作：一是拓展院级专项培训，为科研人员选题立项和技术研究提供支持；二是及时与各基层单位沟通，根据各所开展的重点项目，有针对性的进行自主培训。
4、注重形式创新，激励人才。继续以博学会为载体，大力引领广大青年人才投身科研、热爱科研。下半年院博学会将继续定期举办专业领域系列讲座，外语交流讲座，“头脑风暴”讨论会议等形式多样的系列活动，为人才培养活跃思维、激发活力。同时，利用博学会平台将员工喜闻乐见的好书籍、电影、网站、实用软件推荐给更多的科研人员，让大家共享，释放正能量。
（三）绩效薪酬管理
1、坚持全员全方位考核的原则。全员绩效考核涉及全院科研、管理、服务及各个操作环节，涵盖所有单位和员工，年末按照全员签订的绩效合同，工作任务逐条量化考核，避免考核缺位。下半年奖金分配工作将依据考核结果，继续按照“多劳多得，少劳少得，不劳不得，奖勤促懒”的原则，实行月份奖金分配明细公示制度，公示期三天，重点突出解决广大员工关心的“奖金比例合理性、分配方式公允性、分配过程透明性”三个质疑。
2、坚持薪酬与绩效挂钩的原则。全年要严格按照研究院2020年绩效奖金调整方案执行，继续加强薪酬管理，坚持薪酬与绩效挂钩，上半年研究院将奖金30%的分配权利下放基层，此项政策的调整在调动员工工作积极性方面发挥了很大作用，但还有相当大的空间可以利用，下半年基层单位将继续扩大二次分配比例，胆子再大一点，力争做到奖金分配效果突出，稳中求进。
3、坚持激励与约束并重的原则。在责权利上相统一，绩效考核结果与奖励、扣罚相结合，扣罚的奖金用于奖励在各项工作中表现突出的干部员工。下半年研究院着力抓好基层单位绩效薪酬基础管理，激励与约束并重，考核奖罚有章有据，真正把奖金分配工作做实做细，分配重心仍然要向表现突出、责任大、任务重的人员倾斜，同时，注重物质奖励和精神奖励的结合，积极做好不同岗位人群的正向激励。
结尾：非常感谢大家阅读《预算绩效管理工作总结(部门预算绩效管理工作总结)》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」，一起成长！
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