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项目预算部总结
预算部在公司各级领导的关怀指导下，在各部门的配合协作下，在部门员工的共同努力下，较好地完成了公司下达的工作任务。在此将过去一年的工作总结如下：
一、部门建设
预算部现有人员八人，其中土建预算四人，水电各一人，预算部长及经理各一人。预算部人员经调整现在相对稳定。
二、在建项目
公司现有项目：南宁锦官城项目（275000平米）、金时代项目（57000平米）、理工大学（81500平米）、铁龙物流（16487平米），共计约43万平米
三、预算部工作
1、投标工作
预算部今年投标相对不多，主要投了新希望金时代项目的地热工程、外网配套工程、乐城改造项目及大连澳特钴镍新材料厂房及综合楼工程。
2、预算工作
1）完成金时代项目、南宁锦官城项目工程量及清标工作。
2）完成各项目分包进度核实工作
3）完成各项目总包进度款申报工作
4）完成各分包结算工作
5）完成各项目重新认价工作
6）各项目的签证工作
四、明年计划
1、根据集团要求做好新项目的投标工作
2、理工大学项目分包结算及总包结算工作。
3、金时代项目分包结算及总包结算工作。
4、铁龙项目分包结算及总包结算工作。
5、南宁项目分包结算及总包结算工作。
五、不足之处
1、预算部人员在施工现场经验有欠缺、工地现场去的不是太频，现场实际情况了解不足。
2、定额不熟悉、市场价了解不透彻，综合单价组价欠缺。
3、综合能力有待提高。
4、与现场协调沟通需加强。
在今后的工作中，要加强预算部的管理，多到现场一线，熟悉现场实际施工情况，拍照留档。提高自身业务能力，做到工作及时、高效。
六、分包队伍存在的问题
1、在进度及结算过程中，发现分包队伍不能上报进度工程量，结算工程量上报也不及时，导致进度款批复形成反复。
2、分包付款总是超出合同约定的内容。
3、分包队伍垫资能力比较弱，不能按合同约定的内容及付款方式执行。
七、建议
1、加强分包队伍的管理，按合同付款，不能各分包出现不同的付款比例，容易出现分包间的攀比。
2、分包队伍进度款建议根据花名册发放到工人手里，工人按手印确认，避免年底出现工人没有实际领到工资，影响公司形象。弊端发放到工人手里会加大财务业务量。
3、项目部在年底前要充分了解现场分包及工人情况，能解决的及时解决，不能解决的及时反映到公司，避免出现突然出现大量的资金支出及工人闹事现象。
4、提高分包队伍素质，规范合同内容。
5、集团部门缺少工程部，需有工程部对所有项目工期、进度、质量的统一管理。
6、分包队伍按合同约定的付款方式付款，不能超越合同范围提前付款，避免出现超支现象。
7、合同范围内容需项目经理审阅，是否符合现场实际及漏缺情况。
8、提高项目安全文明施工意识，加强质量管理，是企业生存之本。
9、随着企业的发展壮大，公司要逐步取消餐费，增加娱乐、体检等福利待遇。
在新的一年里，作为经理要以身作则，起好带头作用，同时对预算部严加管理，工作要做到细致再细致，严控每一道关。
祝集团发展越来越辉煌！
2019年1月29日
时间如白驹过隙，从进入公司从事预算工作已经几年了，作为预算员我按照公司的各项规章制度及岗位职责工作，按时保质地完成各项预算工作。
本年度完成的主要项目有馏分油综合利用项目乙烯管线、原油管线和污水管线安装工程以及含油污水的收集和排放改造工程（含土建施工）项目的结算，最终结算价1078.9349万元，整个结算历程较长，在此中间也穿插结算了几个小型项目，如储运部丙烯卸车进厂流程完善土建及安装工程结算等。六月份开始投入汽油质量升级项目30万吨/年烷基化装置主装置、系统配套安装工程项目工作，从投标、签订合同到开始施工全程参与，目前施工图预算初稿已出，施工过程中主要涉及进度款申报、整理收集并审核施工现场签证单，实际测量零星工程量,进驻施工现场将现场实际工作量与蓝图核实，了解清楚实际工程施工情况并做记录，留下主要复杂工作量施工影像资料，发现问题及时提出，为结算做好充分准备，得到准确信息，以便结算过程顺利进行。
随着时间的推移，我的专业知识、水平也得到了提高，在工作以来接触到了许多新事物、遇到了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。也利用工作之余的休息时间加强学习，于2018年度10月份参加并通过了全国一级造价师考试，取得了职业资格证。
时间过的紧张有序，通过自己的不懈努力和部门领导及同事们的支持和帮助，我发现了自己工作中的一些缺点，也明白了一些为人处事的道理，在学习工作方
面及时纠正和弥补自身的不足和缺陷，从而更好地为公司做出自己应有的贡献。在以后的工作中，我会扬长避短，改进缺点，更加刻苦学习，勤奋工作，努力提高自己的的各种工作技能，坚持以高标准，严要求，全面做好自己的工作，在接下来的工作中，我会继续努力，争取做你一名合格优秀的造价工作者。
（请根据基层工会经费收支预算实际情况编写预算说明）
根据《工会预算管理办法》《贵州省基层工会经费收支管理实施细则（暂行）》（黔总工字〔2018〕12号）、《关于基层工会经费管理使用中有关问题的解答》（铜总工通〔2019〕2号）文件规定和要求，为切实加强工会经费收支管理，保障职工权益，现将 2021年度工会经费收支预算如下：
一、基本情况
Xxx工会2021年初有会员xx名，其中在册在编xx人，其他会员xx人。有委员xx名（其中主席1人、.....）
二、2021年预算收入共xxx元。
1、动用结余xxx元（即2020年期末滚存结余）。
2、会费收入xxx元, 单位职工人数xxx人，以2021年1月份基本工资为基数计工会会员会费收入。
3、拨缴经费收入xxx元，以2021年1月份职工工资为基数，2021年职工总额xxx元，按职工工资总额的2%的60%计入拨缴经费收入，即xxx元。
4、行政补助收入xxx元。Xx名会员，按每人xx元补助，共补助xx元。
5、其他收入xxx元，以上年度银行存款利息基础预算。
二、2021年预算支出共xxx元。
1.职工活动经费开支xxx元。
（1）开展职工春秋游活动。按照人均xxx元预算，主要用于活动场地、租车、在外用餐等。xxx人*xxx元*xxx次=xxx元。
（2）开展一次职工文体比赛活动。按照人均xxx元预算，主要用于活动场地、活动开展、奖励支出等。按人均xxx元购买服装。xxx人*xxx元=xxx元。
（3）开展一次职工素质提升培训活动。按照人均xxx元预算，主要用于活动场地、活动开展、聘请教师、奖励支出。xxx人*xxx元=xxx元。
（4）为职工全年团购4场教育影片电影票。xxx人*xxx元*xxx次=xxx0元。
2.职工集体福利经费开支xxx元
（1）职工会员逢年过节福利，按照春节人均不超过500元，其它法定节日人均不超过200元，会员生日发放不超过300元的生日蛋糕等慰问品的规定预算。xxx人*xxx元=xxx元。
（2）职工医疗互助。按女职工人均xxx元缴纳住院医疗（住院+重疾）、住院津贴（津贴+重疾）、意外伤害、女职工特殊疾病四个项目，男职工人均xxx元缴纳住院医疗（住院+重疾）、住院津贴（津贴+重疾）、意外伤害三个项目。xxx人*xxx元+xxx人*xxx元=xxx元。
（3）职工会员婚丧嫁娶、生育、生病住院、退休离岗、职工维权和职工会员及其直系亲属去世等符合政策的慰问费xxx元。
3.机关工会其他业务支出xxx元
用于机关工会在召开会议及专项业务方面产生的费用，全年预计xxx元。
三、结余情况
本年收入合计xxx元（其中动用结余xxx元，不含行政补助收入）-本年支出合计xxx元，累计赤字xxx元。按照《关于基层工会经费管理使用中有关问题的解答》（铜总工通〔2019〕2号）文件，申请行政补助工会经费xxx元，本年预算累计结余xxx元。
Xxx工会委员会
2021年xx月xx日
预算管理优化项目个人述职报告
2018年，是本公司新一轮战略规划周期的元年，也是本人加入本公司的第六年。根据战略项目规划，我部牵头负责预算管理优化项目的推动和建设。围绕该战略项目规划，结合部门工作安排和资产负债管理中心职责，在领导的正确指示下，在全体同事的支持和配合下，回顾过去一年，有收获、有成长，也有不足。
一、年度主要工作内容
一是配合滚动预算，做好预算跟踪。2018年初配合滚动预算，做好固定费用预算编制，配合经营目标计划编制、分解，配合资源配置和绩效考核方案的制定；4月配合开展2018年度预算编制、资源配置方案与绩效考核方案的相关培训工作；9月份配合开展2019年预算管理与绩效考核调研工作；按季度跟踪全公司预算计划执行情况，并做好相关分析。
二是助力资产负债规模稳定发展，加强资产负债结构优化管理。一方面，根据公司战略规划和监管指导意见，配合编制资产负债总体规模发展序时计划，并适时调整、优化结构，动态管理资产负债总量与结构；另一方面，商定缩表策略，以负债定资产，有序压降投资规模，合理调整表内、表外资产，优化各项指标；并根据流动性管理和同业负债占比管理的需要，有序做好负债端期限结构安排。
三是持续做好盈利管理，为经营决策提供数据支撑。按月做好财务收支分析，尤其对资金业务开展精细化的分析和评价；配合做好2017年度财务决算和2018年度预结算报告；9月组织开展了营业费用的调研，杜绝违规违纪行为，加强费用管控。另有，配合做好项目的投入产出评估，合理控制成本投入。
四是持续做好基础工作，配合监管完成各项调研和检查。过去一年，持续做好各项监管报表的统计与报送，以及相关报告的撰写与报送；7月配合做好综合执法检查工作，并及时做好问题整改工作。
二、学习与不足
过去一年，有学习、有收获。工作相关方面：一是进一步学习了业务知识，例如对2018年新规监管文件的学习，同时在与业务管理部门不断交流过程中，对制度理解、业务实操等方面学习良多。二是进一步提升了沟通与汇报的工作能力。实际工作中，沟通交流增多，引发了更多思考，在沟通与汇报的工作实践中，更加注重效率，一定程度上提高了工作效能。
总结过去一年，也发现仍有需要改进之处。如专业理论知识水平，监管文件的规定，具体业务的知识，仍需要进一步加强学习与提升。同时，工作和管理的方式，仍需要朝着简单、直接、高效的方向进一步提升。
三、下一阶段计划
一是梳理制度，推动制度优化建设，强化制度管理。根据由繁入简的原则，推动制度简单化、科学化建设，复杂问题简单化、简单问题规范化。
二是更进一步了解、学习、熟悉各类具体业务，提升数据分析的深度与广度，为领导提供更好的信息支撑和决策依据。
三是推动学习型组织，实现自我与团队的共同进步。通过加强自我学习，带动团队共同学习，并加强交流学习，共同进步。
儋州市集体林权制度改革领导小组办公室
关于林改预算经费用途及设备配置的说明
各镇政府：
林改工作已经开展，为了做到专款专用，确保林改工作顺利进行，现就涉及镇的林改预算经费用途说明如下：
1、设备：电脑、打印机、复印机由市林改办调拨，各镇签领，属镇所有；GPS由市林改办调拨，由镇签领使用，林改结束需收回（注：如GPS丢失，从各镇林改经费中扣除）。
2、各镇使用的规范通用表格、档案袋、档案盒、档案柜等，由市林改办调拨，各镇签领使用。
3、内业技术人员：由市林改办调配，工资由市林改办发放。镇府要安排技术员宿舍；技术员在镇府吃饭的，伙食费按照镇府的标准由其个人与镇府结算。
4、测量费：1元/亩。按照各镇集体林地规划面积和测量进度分批下拨至各镇，由镇统筹安排测量人员工资。（外包镇拨付给承包测量的公司）
5、镇林改办建设经费：每镇1万元；示范村委会林改办建设经费：每镇建设两个村委会，6千元/个；由市林改办下拨。其他的村委会由镇从工作经费中统筹安排。
6、镇林改工作经费：1.5元/亩，按照各镇集体林地规划面积分批下拨至各镇。由镇统筹安排林改的宣传、会议、培训、办公室用品、耗材、镇林改工作人员补助等。
以上为预算方案，具体下拨经费时，市林改办将注明每批经费的用途。
结尾：非常感谢大家阅读《项目经费预算书》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」，一起成长！
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