0
学习领域：电气控制系统技术安装与调试
情境设计（三）： 您在一家企业工作，需要你根据车床CA6140的电气图纸及应用说明，选择你需要的工具、零件及控制柜等，安装该控制系统，并与机床机械体连接，调试成功运行。
课 时：36
制作人：刘红月
日 期：2019年8月
一、学习目标
1．识读电气图纸，获得CA6140电气系统关键技术参数；
2．按企业生产标准，制订安装工艺，选择元件、工具等；
3．张贴工艺过程，整理工位，确认质量可视化监控，记录实施数据；
4．正确接通线路和电源，使用仪表检查信息流；
5．检查控制系统，并能根据现象判断问题和确认问题；
6．用企业产品的标准检查控制系统，并将控制系统与机械本体成功连接，机床系统成功运行；
7．主动收集生产信息，并能够制订一份完备的工作计划；
8．主动获取关键的技术信息，积极采用多种途径解决问题。
二、过程设计
行动过程
学习任务
专业能力
关键能力
时间安排
专业知识
专业技能
第一步
接收任务
1.1识读电气图纸，向他人介绍原理
团队
控制电气基础
6
1.2了解机床运动过程，并分析参数要求
个人
操作机床
1.3列元器件、工具清单，并掌握工位生产的基本信息和要求
个人咨询
精益生产
生产工位及生产要求
技术沟通
1.4获得元器件、工具等生产资料，并于核对生产资料
个人
元器件等识别
选购元器件
第二步
制订计划
2.1制订安装工艺流程，并图示化，张贴在工位处
个人
精益生产
制订安装工艺卡
4
2.2工具、元器件等生产资料准备，并调整工位为适合生产的状态
个人
精益生产
2.3制订一份计划，并向老师和其他同学介绍自己的工作计划
团队
综合知识应用
制定计划
技术分析
2.4确认计划，并对计划中存在的问题进行分析，并记录相关数据
个人
主动的沟通、合作
第三步
任务实施
3.1按计划实施安装，与生产标准保持一致，并对实施过程进行记录
个人
技术标准
电气生产
执行计划
20
3.2接电、调试系统，控制功能达标，并向老师说明成果
个人
使用电源
技术沟通
3.3与机械本体连接，调试功能
个人
电气调试
第四步
技术移交
4.1向老师展示自己的成果，并与情境的要求对比，充足认识自己的完成度
个人
专业知识应用
严谨、规范
4
4.2接受一次教师对自己专业对话
个人
专业知识应用
技术分析
4.3对自己学习中的各种行动行为存在的问题或心得进行一次分析，并向他人介绍自己解决问题的方式
团队
专业知识应用
技术沟通、评价
第五步
技术总结
5.1与机床设备的控制系统比较分析，获得自己的评价结果
教师展示
电气综合知识
情感投入：对比分析
2
5.2写一份完善自己工作计划的报告，并记录在你的学习记录中
个人
技术总结
技术总结
三、考核鉴定
（1）评分结构
考核项目
知识应用
行动过程
专业对话
占比
30%
50%
20%
其中行动过程：
计划制订
实施规范
实施成果
技术移交
20%
30%
30%
20%
（2）过程记录表
（3）专业对话表
（4）评分总表
（以上电子系统完成）
四、提供给学生的重要过程资料
（1）CA6140机床说明书
（2）安装电气工艺流程卡
（3）电气元器件清单
（4）电气安装技术手册
（5）学习用的工作页
（6）学习日志
2018年内部控制评价方案
一、评价范围
根据《x局内部控制评价制度》规定，内部控制评价分为自我评价和独立评价两部分，2018年的内部控制评价工作依照此原则进行。
二、工作任务
本次评价工作主要包括单位层面和业务层面两个层面的评价工作。
在单位层面，对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。
在业务层面，对为确保工作目标、工作效率和效果、财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全目标、合法合规目标等单个或整体控制目标实现所设置的内部控制活动进行评价。
对单位层面的控制是否有效为主线，包括内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督等；对主要业务活动控制的设计与执行的有效性进行评价。
评价工作重点关注以下内容：
1.被评价单位内部控制是否在风险评估的基础上涵盖了单位层面的风险和所有重要的业务流程层面的风险。
2.被评价单位内部控制设计的方法是否适当，内部控制建设的时间进度安排是否科学、阶段性工作要求是否合理。
3.被评价单位内部控制设计和运行的组织是否有效，人员配备、职责分工和授权是否合理。
4.被评价单位是否开展内部控制自查并上报有关自查报告。
5.被评价单位是否建立有利于促进内部控制各项政策措施落实和问题整改的机制。
6.被评价单位在评价期间是否出现过重大风险事故等。
三、主要工作流程
1.内部控制自我评价
自我评价由所属各单位按照局统一安排，自行开展。内控评价股室制定年度内部控制评价工作方案，提交局长办公会审议，根据工作方案的时间安排启动内部控制自我评价，下发内部控制自我评价表。各相关股室接到自我评价表后，按内部控制评价制度的相关要求，成立自我评价工作小组，制定工作实施方案，组织本部门进行自我评价工作。评价结果经部门负责人签字确认后报内控工作小组汇总，内控评价工作组将对各单位的自我评价情况进行分析和审核，并报内部控制领导小组审阅。
2.内部控制独立评价
内部控制独立评价，由教体局内控评价工作组综合运用访谈、测试和比较分析等方法，广泛收集内部控制设计和运行是否有效的证据，研究分析内部控制缺陷，对各相关部门内部控制的有效性进行评价。局内控评价工作组对现场各小组初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总，初步确认综合独立评价结果，报经内部控制领导小组审阅。同时结合提出的内控缺陷整改建议，组织内部控制缺陷整改，跟踪整改落实情况。
3、内部控制评价报告编制
内控评价工作小组在协调各相关部门完成内部控制自我评价工作及内控评价工作组完成独立测试工作后，结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表，形成书面的《内部控制自我评价报告》，呈交内部控制领导小组审阅。
四、进度安排
本次评价工作的前期准备阶段从2018年10月23日至2018年11月10日，自我评价阶段预计从2018年11月13日至2018年12月1日，独立评价现场测试阶段预计从2018年12月4日至2019年1月26日，自我评价结果的分析和审定预计从2019年1月29日至2019年2月14日；汇总评价阶段预计从2019年2月22日至2019年3月2日，自我评价结果的汇报、审批、反馈和出具报告预计从2019年3月5日至2019年3月15日。
为进一步提高风险防范能力，促进医院健康持续的发展， 为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）、宜宾县财政局《关于做好内部控制报告监督检查工作的指导意见》（宜县财办〔2017〕141号）等文件要求，结合我院管理现状，现制定古罗镇卫生院内部控制体系建设工作方案，具体内容如下：
一、总体目标
根据财政部、市县财政部门文件的要求，结合医院 “十二五”发展战略的要求，提高效益，惠及老百姓。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析医院内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖医院的决策层、执行层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证机医院管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高管理效率和效果，促进实现医院发展战略。
二、基本内容
(一)构建以风险管控为导向的内控管理体系
对照财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号），对医院的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求，对现有的医院内控流程进行升级建设;建立适合我院发展的内控管理体系。
(二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系
以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。
(三)构建以内控评价为重点的持续改进体系
通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。
三、重点任务
(一)完善流程制度体系
1、梳理风险控制流程。在风险评估的基础上，要确定医院业务和管理活动所有潜在重大风险，包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素，要形成风险数据库(风险清单)，确定风险的应对策略
和控制办法，将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。
2、完善风险控制制度。在流程梳理、流程标准建立的基础上，对现有的制度体系全面整合梳理，对流程涉及单证和文挡的格式、内容、标准进行统一规范。
(二)建立监督评价体系
1、建立内控标准的执行检查体系。包括检查机制、检查责任、检查流程和检查办法。要围绕内控流程标准的关键控制点，根据关键控制点的控制措施和控制责任，设计关键控制点的执行检查办法，配合流程标准，出具内控检查标准。
2、建立内控定期的自我评价体系。结合内控执行检查，定期开展内控自我评价工作，对内部控制设计有效性和执行有效性进行定期评估，并将评价结果与绩效考核挂钩。
3、建立内控的自我调整与完善体系。建立内控标准的动态调整机制，包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等，保持内控的适应性。
(三)健全内控组织体系
1、健全内控决策组织。明确院委会、办公室等内控决策职责，理顺内控决策机制和决策流程，强化决策责任评价。
2、健全内控管理组织。财务科是公司内控管理组织的常设机构，负责组织内控建设工作。办公室是内控建设的责任部门，负责内控建设的具体实施工作。具体内容如下：
(1)财务科：完善公司财务管理，为医院管理层提供有效、真实、可靠的财务数据分析及风险防控等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
(3)医院办公室：协调院长与内控工作机构的信息沟通，设计适应医院发展需要的组织机构和职能，建立规范的计划与考核管理、制度管理、合同管理、法律事务管理、行政管理等管理体系等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
(三)优化内控环境体系
1、优化内控文化。要在医院原有的文化基础上植入未雨绸缪、风险意识等内部控制特征，形成“人人讲内控、人人实施内控、人人受制内控”的内控文化。
2、优化人力资源。要通过培训进修、招聘等手段，培养内控管理人才，做好内控人才储备。
四、工作安排
流程梳理阶段：通过该阶段工作，摸清医院主要业务和管理流程的实际运行状况，为下一步的风险点排查和评级奠定基础。
全文完。
林场内部控制建设工作方案
为全面推进我场内部控制建设，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高，特制定本方案。
一、内部控制建设范围
林场各科室应当按照党的十八届四中全会关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。
二、内部控制建设组织机构保障
为确保林场内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，经林场研究决定，设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。
内控建设领导小组组长由林场场长担任，是林场内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。
（一） 组织机构
1、内控建设领导小组
组 长：
副组长：
成 员：
主要职责：
（1）负责本次内控建设的范围；
（2）负责明确本次内控建设的总体目标；
（3）负责确定本次内控建设的整体部署；
（4）负责本次内控建设的其他内容。
2、内控建设执行小组
组 长：
成 员：
主要职责：
（1）负责内控建设成员的职责分工；
（2）负责确定本次内控建设的具体时间安排；
（3）负责组织林场内部资源的协调，并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调；
（4）负责审核本次内控建设费用预算；
（5）负责本次内控建设的其它实施。
内控建设项目小组办公室设在 办公室，是在内控建设小组领导下，具体实施内控建设工作，确保实施阶段工作组的舒畅运行。
（二）内部控制建设工作程序
1.现状调研与风险评估
按照内控规范要求，对单位层面和业务层面的现行工作制度和业务内容进行现状调研，查找风险点，并进行风险评估。
2.内控方案的设计
单位层面的内控方案，包括组织结构和职责分配的调整、决策程序和议事决策制度的完善、岗位设置的清理和岗位责任书的制定和签订、财务核算体系的优化、单位文化的塑造优化，以及信息技术的改进等。
业务层面的内控方案，在以下两个方面进行内部控制的优化:一方面要在关键控制点上，明确审批和报备要求；另一方面，对审批和报备所需要的要件、资料进行明确。
3.内控方案的实施及内控制度的建立
将方案提交单位领导班子集体研究；要细化方案的实施计划，明确实施时限，将实施工作落到实处；要注意利用信息系统，做到内控方案设计和信息系统功能的相互衔接，将不相容岗位相互分离、授权审批、流程控制等方法固化于信息系统中，实现自动控制。
在单位内控方案及初步实施基础上，继续补充完善，进一步规范化、系统化、流程化、信息化，形成本单位的内部控制制度体系。
（三）内部控制建设工作内容
1.单位层面的内部控制建设内容
单位层面的内部控制为业务层面内部控制提供环境基础。单位层面内部控制涉及决策议事机制、岗位责任制、人力资源政策、单位文化、财务体系和信息技术运用等方面。
2.业务层面的内部控制建设内容
单位业务层面内部控制主要包括预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制和合同控制。
三、时间安排
2018年8月底前完成内部控制的建立和实施工作，并将内部控制制度纸质材料及电子文本及时归档备查。
四、工作要求
（一）提高认识。各科室要充分认识全面推进单位内部控制建设的重要意义，提高思想认识，把制约内部权力运行、强化内部控制，作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实增强全面推进单位内部控制建设的责任感和使命感。
（二）加强领导。各科室要高度重视内部控制建设工作，切实加强对内部控制建设的组织领导，明确工作分工，健全工作机制，落实专人负责，确保圆满完成内部控制建设任务。
（三）确保质量。各单位要针对内部管理薄弱环节和风险隐患，按照相关要求，认真抓好内部控制建设工作，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性，确保制度健全、执行有力、监督到位。
电气设备火灾事故应急演习方案
一、演习目的
为了提高操作人员对电气设备发生事故的处理能力，减少因事故造成的人员伤亡和财产损失，以及对工作环境产生的不利影响，特制定的事故应急措施。
二、演习概况： 7月25日进行配电柜等电气设备火灾演习。
三、危险源辨别与分析
本企业有大量变压器、高压电控柜及高压线路、开关，大量低压线路及开关，大量高压、低压电机设备。上述设备在进行工作中，易发生触电、电器火灾和爆炸事故。
四、事故模式和后果
（1）当高压系统出现故障或因雷击等原因，产生系统过电压，会造成停电事故。
（2）当电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备，因长期过负荷或设备自身的短路故障，以及连接端接触不良时，会使上述电器设备绝缘老化，自身发热，引起电器火灾，严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。
（3）如果高压系统二次接地不良，就会使二次设备产生高电压，威胁人身安全,造成触电事故。
五、现场演练内容
考虑到我单位实际情况，由电气主任工程师及安全员在主控室讲解电气设备遇到火灾或事故的应急处理办法。
参加学习人员：各部门参加演习代表、当班运行人员、运行义务消防人员、检修义务消防人员
考虑到实际灭火情况，计划在化水车间西侧空地上，安排废油桶点燃后，使用我单位在仓库压力等级不够灭火器进行灭火演练。
现场灭火组织：
总指挥：当班值长
协调人员：安全员
灭火行动参与人员：运行部义务消防队、技术保障部义务消防队
技术保障部义务消防人员负责将废油桶及废油运至指定位置，点火；
运行部义务消防人员负责现场灭火；
后勤保障：由仓库提供压力等级已较低灭火器，办公室王荣磊负责现场照片；
外部支持机构联系电话
1、火灾报警：119 2、急救报警：120
3、治安报警：110 4、交通报警：122
5、区安监局87416110;
消防演习讲解内容
现场指挥组：
指挥员： 值长
组员：运行人员、值班检修人员、保卫处
主要职责：
（1）定期组织安全检查，消除不安全隐患；对企业职工进行安全教育，掌握安全消防知识；
（2）对消防设备和设施及时进行监测和更新，保障处于有效使用状态；
（3）当接到火灾报警后，迅速通知各组负责人，到现场按自身任务迅速施救；
通信联络组：
现场值班员、办公室值班员。
主要职责：在指挥组领导下，负责与消防、医院、公安等有关部门的联系，确保通信畅通。
人员疏散抢救组：
办公室、安全员
主要职责：负责引导对火场内被困人员疏散、解救或送至医院，听从指挥人员调动，不得擅自进入火区。
火灾扑救组：
保卫科或义务消防队
主要职责：
1、在现场指挥组的统一领导下，利用单位内所有的灭火设施灭火。
2、协助配合公安消防队灭火。
后勤保障组：
办公室
主要职责：
1、负责有关灭火、救援设备、物资的保障;
2、公安、消防等有关部门的接待，以及灭火相关工作，如保护现场，接等有关人员，协助火灾前期调查等。
火灾事故的应急措施
1、第一发现火情人员或得知火情的值班人立即报119。
报警要求：说明失火的具体的地址、失火的位置、单位名称、失火物品名称、火势大小、火灾现场有无危险品、报警人姓名、报警所使用的电话号码。
2、现场值班员或负责人将火情通知指挥组总指挥（或其它负责人），迅速在指定位置集合，听从统一安排部署。
3、各组成员由本组负责人通知，按部署迅速展开行动。
4、根据情况总指挥可决定是否需要人员疏散。人员疏散应按照预先指定的疏散路线、疏散指示灯的引导，在本部门负责人和疏散疏导小组人员的指挥下快速有序的疏散到指定集合地点。
5、遇火灾时，疏散人员应作好必要的个人防护，防止吸入有害的烟尘。
（三）设备事故的应急措施
1、突发重大设备事故，班组班长要迅速采取措施，予以停机停电，严防事故扩大。
2、如果因设备事故连带发生人身伤害事故，应立即救人，在把受害者救出后，迅速给予救治，而后在去处理设备事故。
3、发生重大设备事故后，如不是因为救人等特殊情况，尽量不要移动现场各种物件，要保护好现场，以便分析事故原因。
4、发生重大设备事故后，如不迅速采取“移动”“支撑"等手段来处理，有可能导致事故扩大或危机人身安全者，现场指挥可以采取这些手段来予以处理。但要做好详细记载，并向事故调查人员讲清，以便能准确判定事故发生的原因。
5、发生重大设备事故后，现场指挥人员在做好紧急处理的情况下，应立即向公司领导汇报。
（四）意外停电事故的应急措施
1、请关闭所有电器设备。
2、保安员必须加强所有出入口的安全检查，检查可能因停电引发的不安全隐患。
（五）可燃气体泄漏的应急措施
1、如发现可燃气体泄漏，应保持镇定，严禁开关电气设备，包括：手电筒、手机、对讲机等。
2、撤离危险范围，到达安全地点后向安全科报告情况。
3、打开附近的所有外窗进行通风。
4、通知有关单位关闭有关阀门。
结尾：非常感谢大家阅读《电气控制方案书》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」，一起成长！
编辑特别推荐： 北京市房屋租赁合同模板， 学生期末评语， 班主任工作计划， 两只蚊子作文1500字， 向日葵下一颗心作文1500字， 美妙的歌声作文1500字， 蝴蝶的翅膀作文1500字， 做一个有道德的人作文1500字， 环保作文1500字， 玫瑰作文1500字， 欢迎阅读，共同成长！
相关推荐