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制度是社会经济、科技、文化、教育、社会治安等各个方面的基础,是社会发展的基础,是社会进步的保障。华南创作网小编为大家收集整理的岗位制度，多篇合集，欢迎复制下载！
岗位要求：
1、研究国家财经政策法规，统一指导公司各单位财务管理工作，解答各单位提出的制度和方法方面的问题，开展财务诊断和风险研究与防范；
2、研究国内、国际会计准则及会计案例，了解先进企业的财务管理方法，提供先进的财务管理模式；
3、根据国家财经法规，制定、修订、补充公司内部财务会计制度，指导各单位会计核算、账务处理和会计科目的使用；
4、负责公司各单位制度执行情况的检查考核，检查与整改会计基础工作，组织系统人员业务培训，负责公司财务系统管理工作，负责监督公司财务系统人员会计证培训及年检工作；
5、负责公司会计稽核工作；
6、负责内部控制体系建设工作，指导、督促、验收、评价所属公司内控建设成果；
7、后备人才管理及考核；
8、负责财务部长例会会议纪要；
9、负责公司财务信息系统工作；
10、系统文件接收员，接收、发布财务管理部文件及通知；
11、完成其他与财务基础管理相关工作。
知识技能及能力要求：
了解掌握财务管理、资产管理、投资管理、资金管理、税务管理等相关业务知识；
有一定的协调能力和较强的业务能力，有较强的语言和文字表达能力。
学历及工作经验要求：
大学本科以上学历，英语四级以上；
有相关会计核算和财务管理经验。
指导员岗位安全职责
1、协助厂（所、站）长贯彻上级有关安全生产指标、文件、资料。
2、协助厂（所、站）长结合生产实际，建立分会本厂安全责任制及安全奖惩制度。
3、同厂（所、站）长一起落实干部值班制度。
4、负责组织对新分配人员的入厂安全教育及新产品生产的安全教育。
5、会同厂（所、站）长搞好本厂工业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。
6、配合厂（所、站）长组织对本厂各生产班组的安全生产进行考核评比，提出奖惩意见。
7、协同工会等部门，认真开展安全生产劳动竞赛活动，总结交流安全生产先进经验。
8、组建基层队安全机构，落实安全措施；定期组织安全检查及安全工作会议；协同队长组织好安全事故的分析处理。
车队指导员岗位安全职责
1、积极配合队长做好安全生产管理工作，并对车队安全生产工作负重要责任。
2、协助车队行政领导抓好安全生产方针、政策、法规、制度的宣传教育及落实工作。
3、充分发挥党组织在安全生产中的监督保证作用，教育党员起模范带头作用，带动全体驾驶员做好安全生产。
4、负责抓好车队全体驾驶员的政治思想工作，及时掌握驾驶员的思想动态和家庭生活状况，帮助解决影响安全生产的各种问题。
5、协助车队行政领导总结推广安全经验，选树安全典型。
6、发生事故或车队出现问题时，要积极做好稳定驾驶员情绪和车队干部职工的思想疏导工作。
7、组织开展好各种形式的安全竞赛活动及安全检查、总结、评比、奖惩工作，努力造就和培养一支思想好、作风硬、技术精、安全长周期的专业化车队。
目的
由于缺少经常性轮岗，在一定程度上影响了医院和科室的效率和干部队伍的活力。为进一步培养高素质干部队伍，增强工作活力、提高工作效率、促进廉政建设，根据中共中央《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中共西安市卫生局委员会关于单位实行重要岗位轮岗制度的意见》(市卫党发【20_】6号)以及上级有关人事制度的文件精神，制定我院“重要岗位”干部轮岗制度实施办法。
范围
适用于在医院内从事“人、财、物”管理岗位科室的领导干部以及在财务、出纳、药剂、设备器械、采购、基建等岗位的主要工作人员。
内容
实行干部轮岗制度，是深化干部人事制度改革的重要内容之一，是加强干部队伍建设的要求，通过轮岗，既可以促进医院人才资源的合理配置，又能逐步改变干部队伍结构，促进思想观念、工作方法、工作经验、工作作风的转变好交流，对加强干部队伍建设、提高工作效率、推动党风廉政建设具有十分重要的意义。
一 轮岗范围：
我院实行“重要岗位”轮岗的范围指：在医院内从事“人、财、物”管理的岗位。主要对象是人事、财务、组织、药剂、器械、总务、基建等科室的.领导干部以及在财务、出纳、药剂、设备器械、采购、基建等岗位的主要工作人员。
二 轮岗原则：
在上述同一岗位上工作满4年的中层干部，原则上必须进行轮岗;副职主持工作4年的应进行轮岗;各类采购、出纳、设备、财务、基建等岗位工作人员满2年应进行轮岗。
轮岗工作根据科室及医院工作需要，并结合本人工作实际，在院内或科室内部进行工作岗位调整。轮岗年限可根据工作需要适当调整。
三 轮岗步骤：
人事、政工部门对全院“重要岗位”进行调查摸底。
各科室将规定轮岗范围内人员基本情况以书面形势报人事科、政工科，由人事、政工部门做好轮岗对象思想工作。
人事、政工部门将摸底情况报院长办公室及院党委会，审定院内轮岗方案，由人事科办理有关轮岗手续。
四 有关要求：
加强思想教育工作，注意掌握轮岗人员的思想动态，加强协调工作，积极稳妥地做好轮岗人员的善后工作。严肃轮岗纪律，是我院“重要岗位”轮岗工作制度化、规范化。
各岗位轮岗原则上应按规定时间进行，对确需延长、缩短等不难是进行轮岗的，由主管科室出具书面报告，说明理由并明确下一步轮岗时间，报人事、政工科，经院长办公会和党委会批准。
轮岗干部离职前，应认真办理工作交接手续，如有特殊问题，在必要情况下由医院经管科对其进行离岗审计。
轮岗人员需自觉服从组织安排，无正当理由不得拒绝轮岗安排，对于拒不服从者进行强制轮岗。
各科室应尽快进行“重要岗位”主要工作人员摸底工作，凡符合轮岗规定而未进行轮岗安排的需及时确定轮岗时限，报院人事科和政工科。
“重要岗位”轮岗工作是转变干部作风、促进党风廉政建设、提高医院各级管理人员素质的重要手段之一，是我院干部人事制度改革的又一举措，希各科室、各部门认真组织学习，做好思想工作，并积极推动实施。
为加强对我校财务人员的培养锻炼，提高工作能力和办事效率，完善内部控制制度，财务人员实行关键岗位人员轮岗制度，是指在计划财务部内，对财务人员进行有计划地调换工作岗位，我校特制定本制度。
1.实行轮岗制度，要统筹兼顾工作的安排和人员的使用，既达到轮岗的目的和要求，又保证各项工作的连续性和人员的相对稳定性。轮岗的财务人员必须具备所轮换岗位德才要求的基本条件。
2.轮岗的组织实施。资金管理人员实行定期轮岗制度，原则上每3年轮岗一次，因工作需要或特殊原因，经批准可适当提前或延期。
3.未列入定期轮岗范围和未达到规定轮岗年限的财务人员，必要时根据工作需要和财务人员自身条件，也可进行正常的交流和调整。
4.财务人员轮岗要坚持个人服从组织。对不服从轮岗决定的财务 员，要进行严肃批评教育，并视情节轻重给予必要的处理。
5.轮岗人员的工作交接。资金管理人员必须将本人所经管的资金业务管理工作全部移交给接替人员，接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。
6.资金管理人员在办理移交手续前要做好以下八项工作。
⑴已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。
⑵编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、文件、其他会计资料和物品等内容。
⑶移交会计电算化工作的，有关电子数据应在实际操作状态下进行交接，同时系统管理员在会计交接之日更换岗位操作员。
⑷资金管理人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交：一般资金专员交接由资金主管负责监交；资金主管交接由财务部经理负责监交；财务部经理交接由总经理负责监交。
⑸移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点收。
⑹对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料；离岗者对继任者面临的问题可提出解决建议，并可协助解决。
⑺及时对轮换岗位的人员进行相关的培训，使轮岗人员迅速了解工作内容及业务知识，保证工作能顺利进行。
第一章总则
第一条 为加强内部控制，防范操作风险和道德风险，特制定本办法。
第二条 本办法适用于本单位。
第三条 本办法所称关键岗位是指在业务工作和经济活动开展过程中处于关键环节且涉及风险控制点，承担较高风险责任，根据有关规定应当进行重点管理和监督的工作岗位。关键岗位依据岗位职责、业务处理权限、业务流程环节、发生风险概率和可能发生的损失等因素认定。
岗位轮换是指根据风险控制工作需要有计划地安排关键岗位工作人员定期或不定期调换工作岗位的一种制度安排。
第四条 岗位轮换和强制休假工作遵循“集中管理、分级负责、统筹规划、分步实施、加强监督、落实责任”的原则。
第二章岗位轮换
第五条 岗位轮换期限
(一)定期轮换。关键岗位人员在同一岗位连续三年以上工作时间达到轮换期限须实施岗位轮换。
(二)不定期轮换。组织实施机构根据实际工作需要可以不定期地安排关键岗位人员进行岗位轮换。
第六条 岗位轮换方式
(一)股室内部轮换
(二)跨股室轮换
第七条 岗位轮换流程
(一)制定轮换计划。各股室每年年初制定股室内人员的岗位轮换计划并报办公室备案。轮换计划包括轮岗人员名单、轮换岗位、轮换方式、轮换时间等内容。
(二)宣布轮换决定。岗位轮换安排以书面形式通知轮岗人员并由其本人签收轮岗人员应按通知要求及时到新岗位任职。
(三)落实交接手续。岗位轮换按单位有关规定办理交接手续并在股室负责人的监督下进行工作移交。
第八条 对因特殊原因不能按时实行岗位轮换的人员需经分管领导批准。
第九条 实行岗位轮换的人员必须符合拟任岗位的任职资格条件。
第十条 实行岗位轮换的人员1年内不得回原岗位工作。
第三章管理监督
第十一条 制定岗位轮换计划后，办公室负责督促股室实施岗位轮换并对人员的岗位轮换资料进行维护和管理。
第十二条 对不具备轮岗条件的岗位，应由岗位所在股室负责人作出说明，经分管领导审核后，报县审计局，对该岗位涉及的相关业务，参照轮岗周期，定期进行专项审计。
第十三条 关键岗位人员应服从并积极配合岗位轮换，对无正当理由不服从组织安排的人员要进行说服教育;对经说服教育仍拒绝服从岗位轮换决定的，报分管领导，交县组织部处理。
1、生产现场的物品分门别类放置，做到排列整齐有序，标识注明。
2、生产现场不许随地乱扔纸巾、烟蒂、水果皮、饭盒等杂物，保证现场清洁整齐，不留下卫生死角。
3、保持地沟畅通，地面及设备表面清洁无污渍，无积水，实现清污分流，符合环保要求。
4、上班期间统一穿工作服，要求着装整齐，清洁，头发放在网罩内。
5、严格生产现场各项管理制度、加大检查、抽查力度，保持生产现场整齐有序。
6生产现场，杜绝物料“跑、冒、滴、漏”，严禁现场脏、乱、差等现象。
7从自己做起，爱惜公司的一草一木，禁止他人任意破环和践踏公司的公共财物。
8、严格控制生产工艺纪律，确保“三废”达标排放，营造良好的生产环境。
一、严格遵守各项规章制度，充分管理好、用好图书资料，明确职责，坚持“谁使用，谁负责，谁维护，谁保养”的原则，确保图书的正常利用。
二、全面负责全校图书资料的管理。建立健全图书明细账，履行固定资产部门管理员职责，定期清点，每月与固定资产总管理员核对一次账目，做到账账、账物相符。
三、熟练掌握图书管理业务，按照《中国图书馆图书分类法》做好图书的分类、编目，新书要及时上架，投入使用。保管好各类报纸、期刊、杂志，定期装订成册并编目归档。保持资料完整无损，便于读者查找。
四、对新购入或调入的图书，要认真进行验收并填制固定资产增加凭单，做好图书的登记、入账工作。
五、严格借阅手续，按规定时间开放，帮助和指导学生借阅图书和查找资料。教育学生爱护图书，归还时做到不污损，不丢失，不无故延期，努力提高图书的利用率和周转率，发现图书遗失，依据有关规定收取赔偿。
六、负责图书排架、整架，做好各类统计、清点与维护工作，图书书标、卡片、登录号、索书号、账目清楚。凡因保管不善、使用不当造成的损失，应追究有关人员责任，按“公物损坏赔偿制度”规定进行处理。
七、做好图书馆、阅览室的清洁卫生，做好防火、防盗、防尘、防晒、防虫、防潮等工作。下班离开前，关闭电源、门窗帘，防止意外事故的发生。
八、对需要减损的物品进行报废、报损技术鉴定，提出处理建议并上报校产管理办公室，根据程序办理报废手续，批复后，填制减损凭单，及时调整账务。
九、每年利用暑假期间在校产管理部门的统一组织下完成电教器材的清查盘点工作，对清查出的盘盈、盘亏及待报废资产按规定程序办理。
十、管理人员工作变动，应在总管理员监督下办理交接手续。
1、认真贯彻、执行党和国家有关幼儿园教育的方针，政策以及教育法规、法律、和上级主管部门的规定，坚持正确的办园方向，努力完成幼儿园保教两大任务。
2、根据党和国家的有关方针、政策、法规，结合本园实际，制订本园发展规划和近期的工作目标并组织实施。
3、加强自身班子和教师队伍建设。并为他们的学习进修创造必要的条件。以民主管理的方法，充分发挥教职工的积极性主动性。
4、领导和组织行政工作，负责建立并组织执行幼儿园各项规章制度，实行科学管理。
5、负责聘任、调配工作人员。全面协调人与人之间的关系，做到知人善任，使每个人有用武之地。
6、根据幼儿园发展的需要，指导财务人员做好年度经费预决算工作，把好经费计划使用关。
7、定期召开幼儿家长会。向家长报告幼儿园工作计划及幼儿在园生活、健康学习情况，宣传学前教育意义，教育任务、内容方法，促成幼儿园、家长、社会教育的一致性。
8、负责搞好招生、编班；园长室文书档案资料积累等行政事务工作。
1.完成各类采购事务，负责采购计划落地，包括：询价、比价、采购合同的签订、验收、评估、采购台账的建立和反馈汇总、仓存调度管理等工作。
2.对供货商整体进行评价与初审，索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类，定期更新;向供货商索取供商发票，保证票、账、货、款一致。
3.对采购产品质量和异常问题的处理和解决。
4.对于医疗耗材的采购，根据库存信息结合耗材需求计划，编制月采购管理计划，跟踪采购订单如期交付，保障耗材稳定提供。
5.负责对逾期耗材的处理，库存管理及长期库存分析;
6.与供应商保持良好的合作关系，对供应商进行综合考核、评价，淘汰不合格供应商;
7.完成领导交代的其他任务。
污水处理厂都设置水质分析化验室，进行分析化验时必须遵守以下规则：
（1）加热挥发性或易燃性有机溶剂时，严禁用火焰或电炉直接加热，必须在水浴锅或电热板上缓慢进行。
（2）可燃性物质如汽油、酒精、煤油等物品，不可放在电炉、火源或其他热源附近。
（3）当加热蒸馏、高温消毒及有关用火或电热工作中，必须有人在现场负责看管，不能无人值守。从电热炉上、烘干箱中或其他热处用手取玻璃仪器或试样时，要佩带隔热手套。
（4）剧毒物品必须制订保管、使用制度，并设专用保险柜双人双锁管理，杜绝单人取用管理现象。
（5）倾倒硝酸、硫酸、烧碱溶液、氨水和氢氟酸等强腐蚀性药剂时必须带好橡皮手套，开启乙醇和氨水等容易挥发性的试剂瓶时，绝不可使瓶口对着自己或他人，尤其是夏季高温时极易大量冲出，如果不小心有可能产生严重的伤害事故。
（6）酸、碱，尤其是挥发性酸、碱必须在不同的仓库内保存。
（7）用移液管吸取水样或化学试剂时，不能用口吸，而必须使用橡皮球吸取。
（8）应经常检查电热设备所用电线是否完整无损，电炉等加热设施必须放在隔热垫板上，电源开关应安装坚固的外罩，开关电闸时，一定要精力集中，而且绝不能湿手操作。
（9）使用挥发性溶剂、试验会产生有害气体或进行加热消解（如测定CODcr）时，必须在通风橱内进行。
（10）操作离心分离机、六联搅拌机等转动仪器时，必须在仪器完全停止转动后才能进行开盖等操作。
（11）氢气锅瓶、氮气钢瓶等压力容器必须远离热源，并停放稳定，且不能放在操作间内，而应在隔开的单独存放间内存放。
（12）化验室内应配备干粉灭火器等消防设备，以便及时扑救初期火灾。
（13）接触污水和药品后，应注意及时洗手，手上有伤口时不可接触污水或药品。
一、牢固树立全心全意为人民服务的思想，增强公仆意识，坚持依法行政和公开、公正、高效、廉洁的办事原则。
二、忠于职守，勤奋工作，注重质量，讲求实效，高标准完成职位赋予和上级机关、领导交办的各项工作。
三、为群众办事要热情、诚恳、周到，不推不拖，严格按照各项程序和规定办理，为群众提供优质、方便、快捷的服务。
四、树立全局观念，主动配合，密切协作，不推诿扯皮，共同搞好工作。
五、注重调查研究，一切从实际出发，实事求是地反映情况和处理问题;积极参加政治理论和业务学习，不断提高知识水平和业务能力。
六、模范执行国家的法律、法规和规章，严格遵守纪律，清正廉洁，勤政为民，不谋私利;严禁吃、拿、卡、要。
七、文明办公，礼貌待人;接待来人、接打电话要使用文明用语。
八、坚守工作岗位，保持正常办公秩序，不串岗，不大声喧哗，不扎堆闲聊，不做与工作无关的事情;工作时间不准上网聊天、玩游戏或查看不健康的内容;无公务往来，中午不准喝酒。
九、办公室要保持干净、整洁，室内办公用品摆放要整齐、有序，办公人员精神饱满，着装整洁。
十、严格考勤制度，有事必须按规定请、销假。
1.采购部经理主要负责汇总设计部的申请采购，编制采购计划，经过采购总监的审核后组织实施;
2.采购部经理要对采购工作进行统筹策划，合理的控制商品的采购价格;
3.负责省内外的订货，并要参与到货后的检查验收工作;
4.要组织实施采购，并要亲自参与退、换货的管理;
5.采购部经理岗位职责要制订采购部年度的工作目标和工作计划，进过采购总监批准后实施;
6.采购部经理要负责制订采购部的工作程序和相应的规章制度，并在经过采购总监的批准后组织实施;
7.要定期检查、监督处理采购部主管的工作程序、实施细则以及规章制度的执行情况;
8.采购部经理岗位职责要及时、准确的传达上级的指示;
9.要审阅采购部相关的文件和资料;
10.要定期听取下属的述职报告，并对于员工的工作给予评定;
11.采购部经理岗位职责要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据;
12.要及时解决下级工作中出现的纷争;
13.采购部经理岗位职责还包括要关心下属的思想、生活和工作，管理制度《采购部经理岗位职责》。
1目的
1.1考评的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。
1.2考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。
2适用范围
本制度适用于对公司所有员工的直接上级对直接下属的工作表现、岗位职责等进行考核的管理。
3管理职责
本制度归口管理部门为综合办公室。
4工作内容
4.1考评的原则
4.1.1一致性：在一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变化，至少应保持一年之内考评的方法具有一致性。
4.1.2客观性：考评要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。
4.1.3公平性：对于同一岗位的员工使用相同的考评标准。
4.1.4公开性：员工要知道自己的详细考评结果。
4.2考评要素
4.2.1德：主要考核政治思想表现和职业道德表现。
4.2.2能：主要考核业务技术水平和管理能力水平。
4.2.3勤：主要考核工作态度、勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况。
4.2.4绩：主要考核岗位职责履行情况，从工作质量、工作效率、工作效益三个方面进行考核。
4.3考评方式
4.3.1根据考核要素的不同，实行不同的考核方式。
4.3.2实行直接上级考核直接下属的考核方法。
4.3.3“德、勤、能”三个要素考核实行平时即时考核、即时上报、即时处理的考核方式，处理方式不采用计分制，实行处罚和人事调整或人事变更相结合的处理方式；。
4.3.4“绩”要素考核实行月度考核，月末上报，月度处理的考核方式，处理方式实行计分制（不是百分制），考核结果纳入员工当月管理考评工资。
4.4考评的内容和标准
4.4.1考评的内容包括德能勤绩四个方面，以岗位工作业绩考评为主，每月进行考评。
4.4.2考评标准:
4.4.3.1绩:以直接下属岗位描述中的岗位考核标准为依据进行考核。
4.4.3.2德：根据职业道德基本要求进行考评。
4.4.3.3能：根据直接下属岗位描述中的岗位技能和要求、应知应会进行考核。
4.4.3.4勤：工作态度和勤奋敬业精神根据直接下属平时工作表现进行考核；劳动纪律根据公司《员工行为手册》规定进行考核。
4.5考核组织管理
4.5.1公司设立考核委员会，在总经理的领导下，负责年度月度管理考评工作。
4.5.2综合办公室为公司管理考评职能部门，负责对管理考评的组织和管理。
4.5.3考核组织的职责是:
4.5.3.1依据考核有关规定制定年度考核计划和实施方案。
4.5.3.2组织、指导、监督本单位年度考核工作。
4.5.3.3审核相关人员对考核结果不服的复核申请。
4.5.3.4建立年度考核工作审核备案制度。
4.5.3.5年度考核结束时，将考核工作总结和有关考核结果审核备案材料报总经理进行审核。
4.5.4公司员工必须按规定要求实事求是进行考核。对在考核过程中有徇私舞弊、打击报复、弄虚作假行为的，必须严肃处理。
4.5.5管理考评评审机构是由厂长、综合办公室主任组成。厂长为考核委员会主席，综合办公室主任负责组织管理考评工作（不参与直接考评）。
4.6考评办法与程序
4.6.1员工的直接上级为该员工的考评负责人，具体执行考评程序。
4.6.2考评实行员工自评和考核人考评相结合的考评方式。
4.6.3考评结束时，考评负责人必须与该员工单独进行考评沟通。
4.6.4德能勤考评由考评负责人根据公司相关规定和要求，结合员工工作表现，实行即时考评、即时处理、即时上报的考评方式，若员工对考评结果由异议，可书面或口头报告综合办公室主任，综合办公室主任进行复核，若员工仍然不服，可继续上报至考核委员会复核。
4.6.5各部门负责人负责组织本部门的月度考评工作，并于每月的2日前将上月的考评结果上交至综合办公室。
4.6.6综合办公室根据员工考评结果计算管理考评工资。
4.7保密
4.7.1考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、厂长公开。
4.7.2考评结果及考评文件交由综合办公室存档。
4.7.3任何人不得将考评结果告诉无关人员。
4.8考评细则
4.8.1德能勤考评依据公司相关规定、社会公德基本要求，结合员工的具体行为和工作表现，由考评负责人即时考评、即时处理、即时上报。
4.8.2岗位工作业绩考评依据员工岗位考核标准具体规定实施考核扣分，月末汇总，交部门，由部门统一交综合办公室。
4.8.3员工岗位考核标准单项规定分值为每次不合格扣分，在一个月内单项不合格可多次扣分。
4.9考评结果处理
4.9.1岗位工作业绩考评结果分为优秀、合格、不合格三个等次。当月考评得分在90分以上（含90分）的为优秀，85-90分（含85分）的为良好，75-85分的为合格，75分以下的为不合格。
4.9.2连续三个月不合格的既转为试用工，试用工按试用期待遇发放工资。
4.9.3考评结果是解聘、晋职、晋级、增资、奖惩及评优、年终奖金发放的主要依据。
4.9.4月管理考评结果直接作为计算当月管理考评工资的依据，具体如下：
4.9.4.1考评结果为优秀的作为年度优秀员工、先进工作者评选的主要依据，占80%以上。
4.9.4.2员工每月提出工资总额的20%作为管理考评工资。
4.9.4.3考评结果为良好的，不奖不罚。
4.9.4.4考评结果为合格的，实际管理考评工资=管理考评工资×管理考评得分%。
4.9.4.5考核结果为不合格的，取消当月管理考评工资。
一、认真学习卫生安全政策法规，增强卫生安全意识。
二、确保保管室、仓库内外环境卫生和个人卫生，杜绝脏、乱、差现象及个人不良卫生行为。
三、确保粮、面、油等食品及各种作料按规范进货(进货须验质验数并做好台帐)、发货（除作料外宜当日发货）、存储（如粮、面离地离墙存放等）。
四、确保食品、作料和公共财产无人为损坏及丢失，切实做好防火、防盗、防鼠、防蟑螂、防坏人施害工作，不得允许学生及非管理人员、食堂工作人员随意进入保管室和仓库。
五、遵守工作纪律，杜绝收、发过程中的一切循私舞弊行为。
六、提高服务质量，做到诚信、耐心、热情，最大限度地满足食堂炊事员的需求。
七、出现非正常情况应及时报告主管或学校分管领导或校长处理，确保在最短的时间内控制局面，解决问题。
八、若出现责任事故，严格追究责任。
一、办公室主要职责和任务
办公室是分局的综合业务职能部门，围绕分局中心工作参与政务，管好事务，搞好服务，确保分局日常工作的正常运转。其主要职责和任务：
（一）负责起草分局重要文件，审核机关业务部门拟制的文件。
（二）负责信息综合、学术调研、税收宣传、文电处理和学会秘书工作。
（三）负责机要、档案、信访和来访接待工作。
（四）负责局领导交办的组织协调、督促检查工作。
（五）负责协调、安排全局各类会议和有关会议的组织工作。
（六）参与协调、组织分局领导参加的有关活动。
二、办公室各类人员工作职责
（一） 文秘人员职责
1、 承办以分局、分局办公室名义上报、下发的公文。
2、负责分局年度总结、工作要点、综合性经验材料等重要文件的起草。
3、按照分局领导指示，向上级有关部门反映分局重要工作的落实情况。
4、负责分局各类信息的搜集、综合、传送上报和对下考核。
5、负责落实调研课题，撰写调研报告，组织分局学术理论研究活动。
6、负责与新闻单位的联系和新闻报道稿件的撰写、审核、报送。协调组织税收宣传活动，承办上级交办的涉税杂志征订工作。
7、负责分局领导交办有关工作的督促检查、组织协调和情况反馈。
8、承担分局《月工作要点》和《周会议安排》的收集、综合拟制。
9、负责记载分局《大事记》。
10、负责局长办公会、分局局务会的会议记录、会务工作和会议纪要的起草。安排、协调以分局名义召开的各类会议。
11、参与协调分局领导参加的各种公务活动。
12、负责分局各类电、函的处理。
13、负责分局日常值班和来访接待工作。
（二） 机要人员职责
1、 负责全局各类文件收发、传阅、借阅工作。
2、 负责分局印鉴、介绍信的保管和使用。
3、负责全局重大事件的记录、整理、保存。
(三)档案人员职责
1、负责本机关应归档文件材料的收集、整理等文书立卷工作和案卷的接收与移交；
2、保管本机关各种门类和载体的档案，汇编档案资料，编制检索，提供档案利用；
3、整理室藏档案，科学分类排列，系统编目编号，使之达到规范标准，并做好档案的鉴定、统计工作；
4、搞好库房管理，落实“八防”措施，保护档案安全并定期核对清点档案，保持账物相符；
5、对所属机构形成的各种文件材料的收集、整理、归档进行监督和指导；
6、办理领导交办的其它有关档案业务工作。
（四）打字员职责
1、 负责分局、分局办公室文件的打印或复印。
2、负责对微机、打印机、油印机进行和复印进行定期保养，负责文件头、文件纸及打印零配件保管工作。
3、完成领导交办的其它工作。
一、采购总监岗位职责
直接主管：区域经理或地区副总经理
直接部属：各部门采购经理
（一）主要职责
1、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。
2、在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策、自有品牌政策等各项经营政策。
3、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。
4、给予采购人员相应的培训。
5、与采购本部及其他地区公司密切沟通与配合。
（二）主要工作项目：
1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。
2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。
3、协调各部门经理的工作并予以指导。
4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。
5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。
6、负责中工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。
7、定期给予采购人员相应的培训。
二、部门经理（包含经理及副经理）：
直接主管：采购总监
直接部属：采购主管
（一）主要职责：
1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。
2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。
4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。
5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。
6、督导滞销商品的淘汰。
7、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。
8、负责审核每期快讯商品的所有内容。
9、参与a类供应商的采购，为公司争取最大利益。
10、在采购主管需要支援时予以支援。
11、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。
12、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。
13、负责执行采购总监的工作计划。
14、负责采购人员的业务培训和管理。
三、采购主管：
直接主管：采购经理
直接部属：采购助理
（一）主要职责
1、负责公司指派商品的企划及业务的拓展工作。
2、筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件
3、执行最有效的价格策略。
4、计划各种促销活动。
5、与卖场人员合作，扩展业绩并达成毛利的目标。
（二）主要工作项目：
1、在公司分配的卖场空间下，经营公司所指派商品的企划工作。
所选择的商品应符合客户的需要，以扩展业绩，达成毛利的目标。
2、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。
3、开发并协商适合自选式的包装（包括标示及说明）。
4、考虑市场的竞争争善，价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，订定市场上可能的最低售价、塑非常有竞争力的价格形象。
5、选择天合快讯及卖场内的促销项目，并采购最佳期的采购条件及广告赞助，吸引顾客到天合来采购。
6、与卖场合作无间，以扩展业绩（业绩是与卖场共同分担的责任），并达成毛利率及金额的目标（毛利是采购人员的主要责任）。注意存货，与卖场合作并提供支援，使卖场存货维持在最适当的水准（存货是与卖场共同分担的责任）。
—毛利目标
—业绩目标
—拜访供应商或参观展监的计划
—费用预算
7、本职位人员对下列的决定应经由采购经理的核准：
—供应商
—商品组合
—商品及商品类别
—售价及毛利
—第一次订货
—天合快讯的项目
—所有采购交易的条件
—采购助理的解雇
8、本职位人员必须确保采购助理人员不在公司的时候，能独立运作。采购助理将作短期的决定，这些决定以不影响毛利及商品组合为原则。同理，当采购助理不在公司的时候，本职位人员也应负责例行公事。
（三）其他事项：
1、本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。
2、本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
3、与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
4、采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
（1）操守廉洁
（2）掌握市场
（3）精打细算
（4）积极认真
（5）创新求新
（6）适应性强
（7）团结合作
（四）总监办公室：
1、录入组：负责采购部所有供应厂商资料、商品资料、变价资料等电脑信息的录入、更正工作，确保各项采购资讯的准确性。
2、结算组：负责供应商的货款结算，其他营业外收入的收取及追踪事项。
3、商品组：负责商品的下单、催货、退货、换货及接待新供应商。
第一条 为完善人力资源管理体系，培养高素质复合的人才队伍，特制定本制度。
第二条 工作轮换的范围包括经营单位内部、公司部门间、各部门与经营单位之间、经营单位之间的轮换。
第三条 各子公司或部门安排员工进行工作轮换时，必须遵循以下原则：
符合公司的发展战略，符合公司的人力资源发展规划;
有利于提高员工的综合能力，做到量才适用;
管理层的轮换建立在年终考核结果的基础上，遵循有利于提高其综合素质的原则，着重培养经理人员的综合管理能力。
第四条 各部门应结合本部门的人力资源发展规划，每年按以下比例安排员工进行轮换：
按3%～5%的比例对现有专业人员进行轮换;
按10%～15%的比例对中高层管理人员进行工作轮换。
第五条 符合以下条件的两类员工应参加工作轮换：
第一类，在外协、采购、广告、财务、营销、人事、劳资、资金结算等重要岗位工作满三年的员工。
第二类，大学本科以上，有一定的专业技术知识和管理经验，有较强的事业心和上进心，有较大发展潜力的员工。
第六条 每年12月初，进行下年度的工作轮换安排。专业人员的轮换由个人提出申请，并填写《工作轮换自我申请表》。集团总部由人力资源部负责审核，总监审批;经营部门由各人力资源部门负责审核，总经理审批，报人力资源备案。
第七条 每年12月初，人力资源部与各部门拟定参加轮换的工作人员名单。其中，各经营部门将工作轮换名单报人力资源部审核。
第八条 进行工作轮换的员工由所在单位的人力资源管理部门建立《员工工作轮换登记卡》，记录员工的基本情况、优缺点、轮换期间工作、培训情况、并由专人负责保管。
第九条 工作轮换的具体操作按内部调动形式进行，审批手续按内部调动程序执行。
第十条 每年由各单位人力资源管理部门针对本单位轮换员工情况，做好轮换计划，报人力资源部备案。
第十一条 对安排轮换的员工，根据其培养方向及集团的发展需要，由人力资源管理部门安排其相关工作。向管理方面发展的员工以安排行政管理、企划、品牌管理、营销管理、科技管理、生产管理等工作为主;向技术方向发展的员工可以一安排产品开发、品质管理、设备管理、工艺等工作为主。条件成熟时可安排到市场营销队伍中进行训练。
第十二条 公司可根据实际情况，安排有关员工进行跨部门、跨单位的工作轮换。
第十三条 各单位、各部门必须密切配合轮换工作，指定专人对轮换人员进行工作指导及考核。在符合轮换原则的基础上，不得以任何理由推托、拒收。
第十四条 参加工作轮换的员工必须遵守新单位的工作纪律，服从新单位主管的管理，接受考核，新单位主管将考核结果记录在《员工工作轮换登记卡》，作为奖惩、培训、晋升、轮换的依据。
第十五条 对工作轮换的人员每半年进行一次考核，主要考核其工作态度、工作能力、发展潜力、工作绩效。考核结果分为A、B、C、D四种。其直接主管对考核结果负责，考核结果报人力资源管理部门备案。
第十六条 每次考核结束后，人力资源管理部门会同其所在单位与轮换员工进行面谈，评价其优势与不足之处，商讨改进方案并提出培训建议。
第十七条 对连续两次考核结果为C或D者，可根据所在单位意见，安排其调岗、培训或降职。
第十八条 公司各单位及开发中心应积极对轮换对象进行有针对性的培训，提高员工的综合素质，以适应新工作的要求，培训结果记录在《员工工作轮换登记卡》上。
第十九条 由人力资源委员会、人力资源部和各单位人力资源管理部门共同组成工作轮换管理体系，负责轮换工作的运作与管理。
第二十条 人力资源部在部门总监的领导下，负责公司总部员工轮换工作的安排、管理、培训和考核;负责对各单位轮换工作的指导与监督;负责对跨单位轮换的.审批等。 第二十一条 在总经理的领导下，各单位人力资源管理部门负责本单位轮换员工工作的安排、管理、培训和考核等。
第二十二条 每年11月底，人力资源部及各单位人力资源管理部门向人力资源委员会提交上年度轮换工作总结，接受人力资源委员会底考评，考评结果列入年度考核中。 第二十三条 本年度由人力资源部负责制定、修改并解释。
第二十四条 本制度由下发之日起执行。
1、员工在工作期间要牢记“安全生产，人人有责”的思想，积极参加安全生产各项活动，自觉接受安全教育，不断提高自我防护意识。
2、严格遵守各种操作规程，禁止随便开动他人使用的机械电力设备，不允许无证操作特殊工种作业，员工有权拒绝违章指挥操作。
3、高温、高压、腐蚀等危险的劳动场所，必须贴有显眼的安全标示牌，并采取相应的有效防护措施。
4、各单位组织相关人员定期、不定期的对安全生产进行检查，并做好记录，对检查出的隐患，必须及时限期整改，对发生的安全事故，务必按“三不放过”原则进行处理。
5、工作期间，严禁单独去极有可能发生危险的地方检修或操作，必须有人照应，以免发生危险无人知晓。
6、在不同的岗位，员工必须佩戴好相应的防护用品，并正确的使用和爱护好各种防护用品。
1.各车间的火灾危险性
各车间内有大量的原料、半成品、刨花、锯末、pvc、抹机水、油漆等可燃物，遇到火源极易着火;砂轮、焊接等，对火花控制不好容易发生火灾;机械轴承、皮带摩擦生热或用电锯锯硬质木材时间长发热时，也容易引起火灾;吸塑机、包边机、机贴机、电炉等温度控制或操作不当也会引起火灾，电气设备安装不符合规定或使用不慎(电箱内堆积灰尘过多未及时清理)，又缺乏必要检修，也能引起火灾;太阳灯照射不当或使用不慎，极易引起火灾;由于违反工作制度随意携带明火或吸烟，也会导致火灾。
2.各车间防火要求
(1)各车间存放物料整齐有序，不可堵塞任何消防设施。成品应及时运走，刨花、锯末每班下班前都要打扫干净，倒在指定地点;
(2)木工车间一般情况下不宜采用明火取暖，如用1000w太阳灯烤射半成品时距离应在300cm左右烤射，烤射时间不可超过3分钟，太阳灯要有专人负责，下班时要及时把电源关掉;
(3)木工车间使用下料锯、直v机、横v机等生产时一定不要连续作业超过6小时以上，防止摩擦生热引燃起火;
(4)贴皮车间电炉在操作过程中应温度控制得当，350°温度热包布不可在上面停留2分钟时间，电炉上面严禁放置易燃易爆物品;
(5)贴皮车间吸塑机、包边机温度严格按照作业规范进行作业，吸塑机加热仓温度控制在90°～160°之内，包边机加热仓温度控制在0°～180°之内，加热管温度控制在60°～250°之内，加热仓内严禁放任何易燃易爆物品;
(6)贴皮车间、装配车间作业时注意烙铁的使用和放置，严禁放置在靠近易燃的物品旁，抹机水在擦拭清洁的过程中严禁靠近含热量大的机器、工具及物品旁，擦拭后的抹布严禁乱摆放，一定要放置在规定的工位或区域内，每天下班前及时把电源关掉;
(7)贴皮车间网架班在编制网架的过程中，电烫斗同网布在同一位置接触时间不可超过3分钟，操作停留过程中一定要把电烫斗立起放置，不可平面接触在工作台面上，每天下班前及时把电源关掉;
(8)装配车间流水线机仓内每天下班前及时清扫干净，热胶炉温度正常生产时控制在120°～180°之内，开机前融化胶时温度控制在250°内10分钟调回正常使用温度;
(9)车间在操作各种机械前，仔细检查电器设备是否完好，轴承、滑轨等要经常加油，机器上、电控箱内、机器仓内积落的粉尘每天下班前要及时打扫干净;
(10)电气设备安装应符合要求。电锯等工作间的电气设备应是密封式的或防爆式的，防止粉尘爆炸(粉尘浓度高时若意外产生火花会引起爆炸);刨花、锯末较多的电动机(下料锯、直v机、横v机、双边榫、锣机、圆锯机、推台锯)，应加防尘罩;
(11)车间落地扇、太阳灯放置位置得当，严禁电源线跨过道阻挡通道，车间内严禁私自同手机充电;
(12)车间内不得存放汽油、酒精、油漆、白碘油等易燃物品;车间内严禁吸烟和用明火作业;要在工作完毕和下班时，清理场地，将木屑、刨花等余料堆放到安全地点，并切断电源，关闭门窗锁门。
(13)要积极参加消防培训，掌握防火灭火知识。
一、日常工作规范
1、每日按时完成相关记录以及台账。如：考勤记录、离岗记录、交接班记录、会议记录、进销存台账（要求：适时准确，日结日清）
2、每日按时上报发送日销售短信息。
3、每月3号前上报库存盘点报表、固定资产盘查表。
4、按时上班不迟到早退，不得随意离岗。如有请假提前三天写请假条申请。如有离职提前二个月打离职申请报告。不可缺勤矿工，因旷工造成损失则视其情节严重追究相关法律责任。
5、穿工作服化淡妆上岗，女性长发的扎马尾辫上岗。
6、上班在岗讲究个人形象不可东倒西歪靠椅货架，在店里吃零食、吸烟。不可在卖场接听私人电话。不得在卖场做与工作无关的事情。
7、不允许带未成年人在店里逗留玩耍。
8、顾客进店应立即放下手中的事情积极主动热情接待。
9、认真完成交接班交接手续双方必须签字确认。
10、讲究团队精神，以集体利益为重不与同事闹是非。积极完成上级领导以及店长布置下达的各项任务，不得推诿拖拉。工作认真负责有担当，不断总结工作经验有错就改，不可推脱责任为之辩解。
11、打样后关闭电源，锁好保险柜，大门上锁不漏锁，开启保安系统布防，做好防火防盗工作，责任到人到柜组。
12、在没有顾客光临的情况下，适时整理打扫卖场地面、收银台、货架及随时做好接待工作。
13、新款到货及时做好出样陈列。
14、店里获知信息，应及时当班当日上报。信息包括合作单位以及一切和公司利益有关的相关信息。如因未及时上报造成损失，责任人应承担相关责任。
15、用餐时长30分钟以内，可以在休息室用餐，每次用餐人数1人，店内需留下足够营业人员，可维持正常营业。
11、交接班时做到：交接清楚，货款相符，签名负责。
12、不准提前更衣下班及提早关门停止售货。
13、商品入柜、退货及售出必须按照商品名称、编号、证书号、克重等明细登帐，因工作失责少登记漏登记的由责任人承担相应责任（处50元———500元罚款）。
14、私人物品、私人的包裹和其他物品应放在更衣箱内保管，严禁带入店堂，与柜台商品相同的物品不得带入店内；
二、货品及现金管理
1、货品损坏，明确责任人后由责任人按货品单价六折赔偿，不明确责任人明确责任班组后由责任班组组员按货品单价六折均价赔偿。
2、货品遗失，明确责任人后由责任人按货品单价六折赔偿，不明确责任人明确责任班组后由责任班组组员按货品单价六折全款各自赔偿，因交接班工作失责，出现交接手续不清无法明确责任班组的情况下，由所有工作人员按货品单价六折全款各自赔偿。
3、收银人员因失责少收款（少刷卡）、漏收款（漏刷卡），明确责任人由责任人按损失金额赔偿，不明确责任人柜组组员按损失金额平均赔偿。如收到假币明确责任人由责任人赔偿，不明确责任人由组员平均赔偿。
三、柜组组长岗位职责
1、负责本柜组人员考勤，监督管理组员按时出勤打卡。
2、监管本柜组当班的工作当班完成不拖延不推诿。
4、组长负责本柜组人员分工及团队协作，如迎宾、接待、商品主推人、辅助协作人、开票收银人等。
3、组长应设立资金帐目、现金帐和销售明细帐，作到日清日结，如实登记发生的每一笔业务，作到帐实相符，收支平衡。
4、组长监督管理金库钥匙、柜台钥匙由专人保管，责任到人。
5、组长负责店铺所有记录的保管如：商品入柜单、出柜单、销售凭证、顾客资料、库存盘点记录、固定资产盘点记录、人员考勤表、交接班记录等，做到按月汇总存档。
四、店员岗位职责
1、货品陈列、出样。
2、柜台、货架、地面、橱窗玻璃、镜面等环境卫生。
3、营业前换好制服，淡妆上岗。
4、认真准确掌握商品进、销、存，核实柜内商品与帐目相符。工作交接必须签字完成。
5、不断学习进取，提高专业知识，熟悉商品。热情接待顾客，熟练介绍商品。
6、对店内商品、办公用品、固定资产及一切硬件和软件负责。
7、开发新顾客，维系老顾客，增进客情关系，跟进推广产品。
8、服从领导安排，完成各项记录，当日工作当日清。
五、保安岗位职责
1、保护财产安全———重中之重。
2、具有敏捷的洞察力，发现可疑情况应理性处理。
3、店内硬件维护，确保各项硬件正常工作。如：电源、照明、网络、保安设备等，发现问题及时报修。
4、对店内销售及非销售外出商品及其他物品进行监督管理。
5、排除一切安全隐患，如防火、防水、防电、防偷窃等。
一、档案管理制度
（一）档案归档制度
归档范围：本机关在各项工作活动中形成和使用的公文、电报、簿册、图表、录音、录像、相片等，凡是反映本机关工作活动具有查找利用价值的，均属归档范围。
归档时间：文书档案第二年上半年完成，会计档案隔年一季度完成，科技、声像档案在工作项目，活动之后随时归档。
归档要求：
1、一个机关在其工作活动中形成的各种门类和载体的档案为一全宗。
2、 分类一般采取年度——问题分类。
3、案卷的排列、以全宗为单位，按不同门类、载体和不同保管期限分别排列，排列方法统一，前后保持一致，不可任意改动。
4、根据不同门类和保管期限，按照案卷排列的顺序编制卷号，在一个全宗内，案卷目录号不得重复。在一册案卷目录内不得出现重复案卷号。
5、案卷质量应符合《武汉市机关档案室业务建设暂行规定》的要求，案卷格式和各种装具符合国家和市档案局标准，卷内文字严禁使用铅笔、元珠笔。
（二）档案保管制度
1、本机关形成的各处门类和载体的档案，由档案室集中统一管理，做到专室、专柜、专（兼）职人员负责保管；
2、档案室有防资措施，防风窗帘，防火器材，档案柜内放有防虫、防腐药品，以使档案得到安全保护；
3、根据气候条件，适时开窗通风或密闭门窗防潮，以保持室内一定的温湿度；
4、档案室内严禁吸烟、存放易燃、易爆物品及招鼠之物，保持室内清洁；
5、平时出入库存的档案，应及时清点登记，并定期检查室藏档案、经常检查电灯、电器线路有无破损，下班前注意关灯、锁门、关门窗。
6、档案人员变动工作时，必须办理交接手续，严格核实交接的档案。
（三）档案保密制度
1、经常对机关工作人员进行档案保密教育，明确保密范围，严守保密纪律，执行《保密手册》；
2、非因工作不得随意谈论档案内容，不得在和人交往和通信中泄露属于～和档案资料；
3、不得擅自提供、翻印、复制、抄录、携带、销毁属于～的档案资料，并严禁将档案携带、传递、寄至境外；
4、凡属保密档案，不得利用公开的报刊、书籍、展览、广播、录像进行宣传；
5、严格控制机密档案查阅范围，并按照保密规定，对归档后多余的文件材料及时销毁；
6、定期检查档案保密情况，发现问题及时上报，不隐瞒、失泄密事故；
7、加强库房管理，非本室工作人员严禁入内。
（四）档案利用制度
1、档案室保存的各种门类和载体的档案均属利用范围，主要为领导决策和机关各项工作服务；
2、本机关工作人员查阅档案，均限于本人工作范围所形成的档案材料，查阅超出本人工作范围的须经有关负责人同意；
3、 查阅保密档案范围，需经主管领导批准；
4、外单位查阅档案时，必须持介绍信，经同意按介绍信内容查阅；
5、查阅档案时，严禁涂改、勾划、抽页、折毁、剪裁、增删档案，对摘抄的档案不得私人保管或转借传阅，更不能翻印公布、倒卖；
6、查阅档案必须履行登记，注销和检查手续，当面点清，如发现差错，及时追究责任，并采取补救措施。
二、办公室会务制度
1、为保证办公室工作高效协调、顺畅运作，建立办公会制度；
2、办公会由主任或委托副主任主持召开。
3、会议一般每周一下午召开，有特殊情况可临时召开。
4、参加会议人员为办公室全体人员，必要时通知有关人员参加。
5、办公会主要内容为汇报讲评上周工作，布置下周及近期主要工作，商议、协调、解决工作中遇到的矛盾和问题。
6、秘书室承办会议的会务组织工作。
三、打印室管理制度
1、 文秘人员负责打印室的管理工作。
2、文秘人员对送交的文件、材料应逐一登记、校核，并签字后送打印室打印。
3、电脑等打印设备要经常维护。打印设备出现故障应及时分析，查找原因，并向办公室领导汇报。
4、严格打印或复印程序和手续。打印文件必须有领导签字、有文号、有校对人签名。不得私自接受打印件或复印。手续不完备的应拒绝打印。
5、保证打印或复印质量，提高工作效率。坚持谁起草谁校对，两校一复核制度。急件随到随打，平件一般不超过三天。一般差错率控制在千之分二以内，杜绝原则性差错。
6、严格遵守保密规定，禁止无关人员翻阅打印资料和出入打印室，不在室内待客闲谈。
7、负责打印室的安全、卫生、保洁工作。做到每日清扫清洁，每周大扫除。人走四关（关机、关电、关灯、关门）。
为切实加强对乡镇财政所的管理，提高财政工作效率，按照乡镇财政管理的有关规定，结合我县实际，特制定乡镇财政所工作职责如下：
1、贯彻执行国家的.财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。
2、编制乡镇年度财政预算草案，督促乡镇严格执行预算，编制财政决算。
3、负责组织协调乡镇财政收入，负责乡镇契税、耕地占用税的征收与管理。
4、负责乡镇财政支出管理，贯彻 厉行节约，量入为出 的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。
5、负责涉农资金的发放管理。
6、负责乡镇政府预算单位会计核算及村级帐务代理工作，切实履行财政监督检查职能。
7、负责乡镇国有资产的购置、登记和处置管理，确保乡镇国有资产安全和保值、增值。
8、负责乡村债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解乡村债务和防止发生新的不良债务。
9、承办乡镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。
职位描述：
1、负责社群运营和维护，引导用户进入社群，维持社群稳定性；
2、发展新的社群，构建社群业务矩阵；
3、不断优化、调整社群运营方法，并对用户覆盖率，重点人群渗透率和转化率负责；
岗位职责：
1、制定并完善整个社区运营体系，推动社区良性发展，提升社区整体人气；
2、扩展并管理运营团队，建立有效的激励考核机制，保证社区的.顺利运营，不断提高工作效率；
3、通过有效的数据分析，提出改善产品和用户体验的新方法，并不断尝试和改进。
4、收集用户在产品功能，使用习惯等方面的意见及建议，提出建设性意见并监督执行；
5、完成社区内容编辑，保证相关栏目的及时更新和维护；
6、维护活跃用户，激活沉默用户，提高用户活跃度和黏着度；
为了规范保洁人员的管理制度，提高保洁人员的服务质量，使公司整体卫生环境清新、为了规范保洁人员的管理制度，提高保洁人员的服务质量，使公司整体卫生环境清新、整洁，特作以下规定：
一、工作职责、工作守则及工作时间：工作职责、工作守则及工作时间：保洁人员需每日全面、细致的对卫生区域进行打扫、除尘。卫生区域包括：大厦( 1.保洁人员需每日全面、细致的对卫生区域进行打扫、除尘。卫生区域包括：大厦(休闲区)小楼(办公室、走廊、卫生间、玻璃、百叶窗、暖气片等)卫生。其中玻璃、暖气片、闲区)、小楼(办公室、走廊、卫生间、玻璃、百叶窗、暖气片等)卫生。其中玻璃、暖气片、百叶窗，每月擦拭两次。百叶窗，每月擦拭两次。严格遵守公司规章制度、服从督办人员指挥、服装整洁、礼貌待人、积极主动、2.严格遵守公司规章制度、服从督办人员指挥、服装整洁、礼貌待人、积极主动、认真负责、一丝不苟。
3、保洁员每天工作时间为：上午8：00―12：00下午14：00---18：00；
4、休息日为周六(每月休二天)。
二、工作制度及标准细则：工作制度及标准细则：
1、保洁员上岗期间保持个人仪容仪表及个人卫生，维护公司良好形象;不大声喧哗，严禁与公司同事闲聊，工作期间不影响员工正常工作;穿工装上岗，保持工装整洁、不穿拖鞋上岗，严禁与公司同事闲聊。
2、按要求高质量完成各项工作，所有工作在安排后必须立即行动，按要求高质量完成各项工作。 3.工作时间内保证按时上岗，不得擅自离岗、不得私自使用办公用品(如电脑、电话等) 。4.爱惜工作用具及公司办公用品。如有工作用具损坏，可以旧换新。5.按工作职责每日全面清扫。环境卫生包括办公室、前台、走廊(挂画)，小楼卫生。其中办公室卫生包括：办公桌椅、公共办公柜、电脑、电话、室内玻璃、栏杆、地面吸尘、门框擦拭、办公室内植物浇灌、擦拭鱼缸、换水等。前台卫生包括：前台桌椅、饮水机、小柜子、白板等。走廊卫生包括：挂画、公司牌匾等。卫生间包括：洗手液、空气清新剂(卫生间包括：洗手液、空气清新剂(盒)、卫生纸等用品的`及时更换。卫生纸等用品的及时更换。小楼卫生包括：办公室、走廊(地面、地角线)、门窗、玻璃、百叶窗、卫生间(及时更换用品)饮水间等。
三、公司保洁员薪金奖惩制度：
四、本制度最终解释权在人力资源部。
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