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为深入贯彻落实党的十九大和十九届中央纪委二次全会、市纪委十一届三次全会精神，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，按照《中共天津市公路处委员会关于印发公路处廉政（廉洁）风险排查防控工作实施意见的通知》（津公路处党发〔2018〕8号）要求，我科认真开展了廉政风险排查防控工作，使各项岗位的防控措施落到了实处，取得了明显成效，现将开展情况总结如下：
一、统一思想，全力营造良好氛围
为开展好此项工作，我科以领导岗位为重点，以重要岗位为抓手，认真践行全面从严治党要求，把廉政（廉洁）风险排查防控工作融入到日常管理之中，积极营造廉政风险防控机制建设工作的良好氛围，力争做到思想认识到位。我科组织全体成员学习有关廉政建设工作的文件和规定，深入贯彻落实十九大报告中关于“更加自觉地防范各种风险”、“增强驾驭风险本领，健全各方面风险防控机制”等相关精神，自觉把思想和行动统一到加强廉政风险防控工作上，提高认识、统一思想，了解和掌握查找风险点的原则和方法，主动查找风险点，从源头上防治腐败现象的发生。
二、深入排查风险，问题查摆再透彻
按照要求，采取“自己查、科室查、互相议”的方式，梳理、审查廉政风险点。以工作岗位为点，以工作流程为线，对我科编制普通公路发展规划、编制普通公路养管投资建议计划、养护工程项目立项批复、汇总上报我市普通公路交通运输相关统计报表等所有工作职责深入分级排查，做到查准、查清、查全、查透，实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。通过全员填写《公路处廉政（廉洁）风险点一览表》，广泛收集岗位人员、责任领导提出的岗位风险点见解，全面进行总结分析，扎实有效提炼归纳，防止照搬照抄、玩文字游戏及避实就虚、避重就轻等问题。经全体讨论后，排查出廉政风险点共4项，有效形成我科风险体系，为后续风险点的防控提供保障。
三、制定措施，防范岗位廉政风险
在确定主要风险点的基础上，从监督与管理、主业与主责、自律与他律、内部与外部相结合的角度，我科又进一步明确了各项岗位职责，制定具有针对性、可操作性的廉政（廉洁）风险防控措施，做到风险定到岗，责任落到人。一是进一步提高政治站位，通过学习培训，提高科室成员的政治意识和工作水平，确保公路规划、养护计划编制、数据统计等各项工作的科学性、严肃性，规范工作各管理环节。二是建立健全工作管理制度。从管理风险防控抓制度建设，针对养护计划编制工作，建立月例会、月报表的统计工作台帐管理工作体系，加强与统计部门、各区公路管理部门对接，提高工作效率、规范工作程序。
下一步，我科将针对工作开展中存在的薄弱环节，进一步查缺补漏，强化措施，推动廉政（廉洁）风险排查防控工作常态化、长效化。一是进一步加强宣传教育，进一步吃透文件精神，加强与其他科室的横向交流，相互借鉴、相互学习，促进我处廉政风险防控管理工作的深入开展。二是认真进行总结提高，在认真总结前阶段活动开展情况的基础上，进一步清理思路，查找不足，强化职权的明晰性、制度的可操作性，做到任务明确、责任到人。切实将廉政风险防控管理工作抓紧抓实抓好，不搞形式，不走过场，形成各项工作共同促进、共同提高，推进公路工作再上新台阶。
客服主任进行季度廉洁风险防控宣讲
2020年6月30日客服部主任召集部门基层议事人员进行加强廉洁风险防范防控风险宣讲。
指出：党的十八大以后从严治党的力度不断加大，随着党风廉政建设和反腐工作的不断深入，根据集团公司《关于进一步加强廉洁风险防控工作的通知》，打造以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，权责清晰、风险明确、措施有力、制度管用的廉洁风险防范工作机制。
当前，公司已步入高速发展的新阶段，各级领导干部和关键岗位人员参与生产经营的程度不断加深，岗位廉洁风险也越来越大。一些领域仍存在违规违纪问题，有的甚至发展成违法案件，说明廉洁从业风险没有得到有效控制，落实“两个责任”“一岗双责”仍然存在不足，反腐败的实践和公司的健康发展需要我们建立科学的廉洁风险防控机制。
主任从廉洁风险防范的目的与含义，方法与步骤，目的与作用方面进行了详细解读，使得全体人员切实意识到廉洁风险防控必先预腐之风险所在，因险施措，方能防范于未然；腐败一定与权力密切相关。要将权力关进制度笼子 将权力运行纳入正轨。
加强廉洁风险防控建设，是推进企业改革发展、维护社会稳定的重要保证，也是保证企业持续健康稳定发展的必然要求。供应部在确保全公司生产经营建设所需材料正常有序供应过程中，廉洁风险防控建设面临着新的机遇、新的挑战。
一、加强廉洁风险防控建设的必要性
材料供应工作对象和钱有关系，无论是计划员、采购员，还是管库员，或者其他岗位，手中或多或少都掌握一定的权力，大部分岗位属于“风险岗位”，是企业预防腐败发生的重点领域。因此，建立科学有效的监督制约机制，增强员工遵纪守法的意识，维护企业的利益，廉洁自律，防止违法违纪行为发生，加强对材料采购供应各个环节的制约和监督，是供应部廉洁风险防控建设工作长期而艰巨的任务。
二、在材料采供过程中应从以下几方面抓好廉洁风险防控工作
（一）推进廉洁风险防控体系构建，是加强企业廉洁风险防控建设的制度保障。完善各种管理制度，是实行有效监督的基础。搞好制度建设是解决诱发腐败深层问题的根本途径，只有建立有效的监督制约管理制度，才能保证廉洁风险防控建设工作的顺利进行。要根据新形势下反腐败工作的要求和出现的特点，不断完善材料供应内部采购供应各环节管理制度，把人管人转变为制度管人，做到环环相扣，做到既有利开展工作，又互相制约和监督。加强廉洁风险防控建设必须把着力点放在优化材料供应过程上，放在为发展保驾护航上，“让权力在阳光下运行，把权力关进制度的笼子里，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。
（二）加强反腐败教育和廉洁文化建设，是加强廉洁风险防控建设的思想根基。积极推进反腐败教育，着力构建拒腐防变教育机制，加强对干部员工的理想信念教育、思想道德和法纪法规教育，建立廉洁党课、廉洁谈话等制度，加强干部员工经常性教育，创新示范教育和岗位廉洁教育。廉洁文化要做到几个结合：一是与企业文化建设相结合。将廉洁文化所蕴涵的民主、诚信、守法、清廉等内容渗透、充实到企业文化，培养干部员工高尚的精神境界、价值观念、道德修养、敬业精神和廉洁操守。二是与党纪法规教育相结合。以开展党课教育、反腐败形势讲座和观看反腐警示教育片等形式引导科室干部职工牢固树立“廉洁从业、诚实守信”的价值观、道德观，不断增强遵纪守法意识，在企业内逐步形成清廉做事、清白做人的良好风尚。 三是与企业经营管理相结合。把廉洁文化建设与厂务公开、民主管理紧密结合起来，营造和谐、民主、廉洁、守法的内部环境，努力提高供应管理水平，推动材料供应健康和谐发展。四是与员工文化素质教育相结合。通过员工大会、黑板报、宣传栏和局域网等廉洁文化宣传阵地，培养干部职工“爱岗敬业、廉洁诚信、依法经营、乐于奉献”的社会公德和职业道德意识。
（三）严格执行分公司及部门管理制度。按业务流程，履行岗位职责，签订《廉洁从业责任书》和《拒收送“红包”承诺书》等系列措施是实行制约和监督的重要保证，要使个人始终处于组织和制度的制约和监督之下，应切实发挥党支部的战斗堡垒作用、纪检监督员作用、职工代表的民主监督作用，坚持民主集中制制度，充分集中集体和群众的智慧，反对独断专行，个人说了算，减少失误，防止犯错误。
（四）实行重要岗位轮换，是预防违法违纪行为发生的重要措施。由于材料采购岗位是重点风险岗位，建立制度化和经常化的岗位轮换制度，岗位人员必须不断地加强学习，调整自己的知识结构，锻炼多方面的技能，实现一岗多能，才能适宜新的需要。实行正常的岗位轮换，既可提高员工的竞争和市场经济意识，防止违法违纪行为的发生，又可锻炼员工队伍，提高团队整体战斗力。
（五）正确理解和处理材料供应和加强制约监督的关系，是搞好廉洁风险防控建设工作的前提和关键。材料供应只有在制度的制约下进行，才能保证材料保质保量、价格合理、有序的供应。如果脱离制度约束的材料供应，就有可能造成以次充好、损公肥私、贪污腐败，所以坚持按业务流程和程序操作既有利于材料供应工作的正常开展，提高工作效率，又有利于廉洁风险防控工作的开展，达到做到既保证材料供应，又防止违法违纪行为发生的目的。
（六）重视廉洁舆情信息，激发员工参与热情。强化信访举报预警机制。及时妥善处理信访举报，加强对违纪违规线索的核查；加大对信访交办件的督办力度；对反映突出的问题，加强综合分析，及时化解矛盾。
（七）对于统供材料，在材料物流公司的统筹下，实行招标采购。自主采购材料，应成立以分管领导为组长、供应部、财务部、纪委、需求单位、设能部等单位部门负责人为成员的招标领导小组，领导和组织材料招标采购工作，这样才能使监督有保证，才能体现公开、公平、公正的原则，把价格由少数人定，转变为由招标领导小组和市场来定，增加工作的透明度。这样做既体现市场经济规律的要求，同时也能有效的杜绝腐败行为的发生。
廉洁风险防控建设只有进一步解放思想，求真务实，开拓创新，努力做到思想观念和思想方法、工作思路和工作方法、人员素质和工作作风的与时俱进，不断从理论上研究，从实践上探索，从本质上把握，深化对廉洁制度建设规律的认识，廉洁风险防控建设在继承中发展，在巩固中深入，在创新中提高，逐步建立健全教育、制度、监督并重的廉洁风险防控体系构建，整体推进反腐败工作。
2019年廉洁风险防控建设工作实施方案
根据《中共市国有企业工作委员会系统2019年度落实党风廉政建设责任制责任书》要求，为切实加强公司反腐倡廉工作，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，不断强化源头防腐治腐工作，最大限度地降低公司廉洁风险，结合公司上一年度开展廉政风险防范工作的情况，制定2019年工作实施方案：
一、指导思想和工作原则
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九届中央纪委三次全会、市委十一届六次全会、市纪委十一届四次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，围绕党要管党从严治党主线，增强忧患意识，认真落实管党治党责任，推动全面从严治党向纵深发展。要把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严明政治纪律和政治规矩，强化政治责任，提高政治站位。坚持把党风廉政建设作为党的建设和企业发展的重要内容，把全面从严治党要求与公司改革发展同谋划、同部署、同实施、同考核，加强制度建设和作风建设，完善工作体系，确保公司党风廉政建设和反腐败工作任务全面完成。
（二）工作原则
1.坚持围绕中心，服务发展的原则。将廉洁风险防控建设与推进构建公司内部控制体系建设相结合，融入公司生产、经营、管理各个环节，实现廉洁风险防控，为公司科学发展、和谐发展、跨越发展提供保障。
2.坚持惩防并举，注重预防原则。把治标与治本、惩治与预防始终贯穿于廉洁风险防控工作全过程。坚持防范前移、预防在先。以教育为基础、制度为保障、监督为关键。
3.坚持突出重点，分步实施原则。全面分析、认真梳理，紧紧抓住工作中的要害部位和关键环节，严格按照梳理、排查、评估、建制的步骤稳步实施。
4.坚持扎实推进，力求实效原则。与坚持改革创新，不断探索公司党风廉政建设和反腐败工作的新思路和新举措，不断规范公司决策、经营、管理、监督等职责的行使行为，促进公司领导干部职工依规履职，公正用权，廉洁从业。
二、主要工作任务和目标
主要工作任务：以建立健全制约和监督权力运行为核心、以廉洁风险防控为基础、以加强内控制度建设为重点，结合工作实际找准业务范围和工作岗位中权力运行的关键节点和廉洁问题易发多发的廉洁风险点，落实监督管理责任。
工作目标：逐步建立起权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时、动态监控，全面覆盖、运转顺畅的廉洁风险防控机制，使廉洁教育更富有成效，制度体系更加健全，权力运行更为规范，管理水平全面提升，惩防体系建设得到有力加强，推进公司反腐倡廉建设取得新成效。
三、工作范围
公司各部门、控股公司。
四、组织领导
开展廉洁风险防控工作，推进廉洁风险防控机制建设，强化党委主体责任，纪委监督责任，实行公司主要领导总负责，分管领导具体抓，公司各部门各司其责，全体职工积极参与的领导体制和工作机制。
五、实施步骤
（一）对开展廉洁风险防控工作进行全面动员进行宣传，让广大干部职工明白“风险防控为什么”、“风险防控做什么”、“风险防控怎么做”等问题，充分认识其重要性、紧迫性和必要性，努力营造风险大家谈、风险大家找和风险大家防的良好氛围。通过学习宣传，切实增强各部门、各级管理人员廉洁风险防控的主动性和自觉性，以强化管理为手段，全面排查岗位、职责、制度机制造成的廉洁风险点，规范工作流程，健全内控制度，逐步建立“点（管理岗位）——线（业务流程）——面（工作制度）”有机结合、预警在先、防范在前的廉洁风险防控工作机制、有效预防腐败。
（二）通过采取自己找、群众提、领导帮、组织定等形式，全面开展2019年度“风险点是什么？风险点在哪里？风险点有哪些？风险点怎么防？”的排查活动。
重点排查四个方面风险：一是思想道德风险。由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固对正确行权力的影响，可能诱发行为失防的风险；二是制度机制风险。由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致制度漏洞、缺失的风险；三是权力行使风险。重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范等可能造成权力滥用的风险；四是外部环境风险。由于来自外部的利益诱惑或其他错误的影响，可能导致行为失范的风险。
查找廉洁风险点要以法律法规和公司各项内控制度为依据，围绕部门职能、岗位职责、工作业务进行梳理、分析、研究和判断。要坚持“对照岗位职责—梳理工作流程—找准风险点”的流程，逐一对权力运行的每个环节进行分析，查找可能引发行为失范的风险点，甚至违纪违法问题的廉洁风险点。（认真填写《廉政风险防控工作自查表》附件1、附件2）
（三）针对存在的风险，从进一步建立和完善公司内控制度建设、优化工作流程入手，着眼加强教育、明晰职责、规范流程、完善制度、强化监督方面制定防范措施，积极防控管理风险点。（重点岗位人员签订廉政承诺书，附件3）
五、工作要求
（一）提高思想认识。开展廉洁风险防控管理是加强反腐倡廉建设的重要战略部署，是把反腐倡廉工作融入公司经营管理、提高管理水平的重大举措。通过开展廉洁风险防控工作，找出公司经营管理中的薄弱环节加以防控，以达到加强监督、规范管理、促进公司发展具有重要意义。
（二）落实工作责任。公司领导班子成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行好“一岗双责”，认真查找职责范围内的廉洁风险，带头制定和落实防控措施，各部门要密切配合、积极参与，避免廉洁风险防控机制建设工作走过场、流于形式。
（三）突出排查重点。各部门要突出对涉及人、财、物有决定、经营、管理或监督权力的重要岗位和重点业务进行重点排查。
（四）注重工作实效。既要建立健全融教育、制度、监督于一体的有效防控廉洁风险机制，又要提升工作效率，避免因开展廉洁风险防控工作而使日常工作程序复杂化，影响工作效率；同时要将廉洁风险防控工作常态化，定期组织廉洁风险排查并制定和落实防控措施，不断健全完善廉洁风险防控管理的长效机制。
（五）公司领导、各部门廉政风险防控工作自查表、重点岗位廉洁承诺书请于2019年4月30日前报公司纪检监察室。
结尾：非常感谢大家阅读《廉洁风险防控工作总结(企业廉洁风险防控工作总结)》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」，一起成长！
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