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在现实的社会里,我们更多地与系统打交道,系统是一种有效的维护公平和正义的方式,也是我们行为的基本准则。华南创作网小编为大家收集整理的电商管理制度，多篇合集，欢迎复制下载！
一.电商仓库管理工作制度
1.仓库管理工作的任务
（1）做好货品物资出库和入库工作。
（2）做好货品物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保货品物资的安全保管。
2.、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
3.对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告运营总监及店长。
4.对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告运营总监及店长。
5.仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
6.每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报运营总监及店长。
7.保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报运营总监及店长.
8.做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议.
9.根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
10.对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
11.建立健全出入库人员登记制度。
12.严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
13.仓管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报运营总监及店长。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
14.严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。
二.电商仓库管理工作的岗位规范
1.遵守上班时间。因故迟到和请假的时候,必须事先通知,来不及的时候必须用电话联络。
2.做好工作前的准备，工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。
3.工作中不要随便离开自己的岗位，并服从部门负责人安排。
4.如需外出办事，应告知部门负责人。
5.上班时间不打私人电话，不从事与本职工作无关的私人事务。
6.下班时，仓库各种用具、物品要整理、收拾归位。
7.考虑好第二天要做和要用的事物,并记录，以备第二天按时完成工作。
8.关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。
9.公司物品不得带回家,需要带走时必须得到许可。
10.下班时,应与同事衔接后再回家。
三.电商仓库管理工作的岗位职责
仓库岗位分别为：仓库主管、打单员、售后受理员、配货员及补货、打包员
1.仓库主管岗位职责：
（1）负责根据各店铺销售计划合理配置库房存储空间；
（2）负责协助公司仓储负责人制定提升仓库管理的各项规章制度；
（3）负责对业务流程的优化与调整，提高货品的出入库效率和质量；
（4）负责每日对缺货或积压滞销产品进行跟踪，并及时反馈与处理；
（5）负责编写无条码产品的编码工作；
（6）负责组织本库人员进行出入库产品的装卸车及搬运；
（7）负责库房的现场管理，包括人员的组织调配、货品的摆放整齐、环境卫生、设施设备的维护与保养；
（8）负责组织月度存货盘点，争取做到每日盘点；
（9）负责公司大仓相关业务对接；
（10）负责将系统网络的突发事件及时向运营总监及店长汇报；
（11）负责货品及库房安全；
（12）按时完成上级安排的其他工作。
2.打单员岗位职责
（1）快速审单、整理并打印订单 （每天保持4点之前付款的订单第一时间打印出来交由配货人员）
（2）配合售后、售前客服、F5审单、打单及订单修改（第一时间处理售后、订单客服需要打印及修改的订单并核对信息是否一致）；
（3）整理底单并分类；配合售后、售前客服追件查单
（4）线下订单出入库（例微信订单、线下订单、员工自购订单、漏发补发等）
（5）在上班及快递收货时间范围内处理好ERP系统待打印订单，空闲时间配合及协助其他岗位的工作
（6）整理每天的未发货订单，装订放好移交给运营部门。并且每天写报表向运营总监及店长汇报工作情况
（7）及时完成上级安排的其他工作。
3.售后受理员岗位职责（一般是售后客服兼管）
（1）负责在收到退货后的3个工作日内将受理情况反馈主管负责销售人员或相关顾客；
（2）负责开具手工退货单，并报仓库主管审核；
（3）负责退货库库存产品的准确性；
（4）负责客户退货、相关供应商退货受理信息台帐的编制，并及时反馈仓库主管；
（5）负责每批清退的库存产品盘点，如差异，并查找差异原因上报仓库主管；
（6）负责做好辖区的"6S" (即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全)日常工作；
（7）及时完成上级安排的其他工作。
4.配货员及补货工作职责
（1）整理订单并分类，第一时间做好配货准备；
（2）仔细核对订单信息、配合售后、订单客服跟单；
（3）第一时间整理缺货、断货订单，并通知补货员做好相应的补货准备（保持当天4点之前的订单可以当天完成发货）；
（4）配合其他部门做后续工作，整齐分类堆放好仓库的产品；
（5）监控各产品的库存，断货、缺货第一时间联系仓库主管进行登记；
（6）明确断货、缺货商品的供应时间，并配合其他部门做好相关后续推广通知；
（7）配合仓库部门做好仓库统计及备货；
（8）空闲配合打包整理仓库货品货架.
5.打包员岗位职责
（1）负责装包工作，装包前要核对和确保快递单上描述的产品和装包的实物
（2）负责包装后称重、扫描快递单记录到表格汇总
（3）负责包材区包材品的日常保管；
（4）负责按打包流程进行有序打包；
（5）负责做好打包工作区的"6S" (即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全)日常工作；
（6）及时完成上级安排的其他工作。
四.电商仓库部月度绩效考核表
1.出库率：
指标要求：当日订单发货率=当日发出订单数/当日五点之前的所有正常订单数*100%。当月发货率取一个月每日出库率得平均值。
指标权重：25%
评分等级:
①出库率=100%得25分
②97%≤出库率<100%得15分
③90%≤出库率<97%得5分
2.入库
指标要求：已收货盘点入库天数
指标权重：10%
评分等级:
①入库天数≤1，得10分
②1<入库天数<2，得5分
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：
一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。
三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
九、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
十三、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的`行为应及时向领导反映。
十四、企业对存放的各项产品必须进行定期或不定期的清查盘点。发现财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废等要及时进行处理，确保财产物资账实相符和资金完整。
一、防火
1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。
2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。
3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。
一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都务必携带自己的灭火器用心参与灭火救援。救援结束后，务必将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的务必立即报请仓库主管，仓库主管也务必主动检查、维护灭火器。
违反规定，每人每次罚款30元。
4、仓库主管务必对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理职责制”，明确灭火器所属仓库和职责人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录职责人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，务必在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。
5、仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。
6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119
二、防水防潮湿
1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，务必立即报告仓库主管，要求维修或防护。
2、每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗以防止雨水。
3、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
4、面粉、调料等容易潮湿物品，务必脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，务必先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。
5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。
三、防盗
1、所有仓库，务必人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也务必落锁，严禁大门敞开而无人值守。每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。
2、仓库大门钥匙，务必专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。
3、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。
4.盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四、防毒害
1、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库重要。
2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。
3、严禁宠物类动物进入仓库。
五、防过期变质
1.对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，务必贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。
2、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每一天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题。
3、成品仓库在日常发货时，也务必贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，务必在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。
六、安全用电与节能
1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。
2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。
3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。
4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。
七、仓库环境卫生
1、每一天打扫仓库卫生，经常持续地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。
2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。
3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。
一、电商仓库管理工作制度
1、仓库管理工作的任务
（1）做好货品物资出库和入库工作。
（2）做好货品物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保货品物资的安全保管。
2、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
3、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告运营总监及店长。
4、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告运营总监及店长。
5、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
6、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报运营总监及店长。
7、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报运营总监及店长。
8、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
9、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
10、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
11、建立健全出入库人员登记制度。
12、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
13、仓管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报运营总监及店长。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
14、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。
二、电商仓库管理工作的岗位规范
1、遵守上班时间。因故迟到和请假的时候，必须事先通知，来不及的时候必须用电话联络。
2、做好工作前的准备，工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。
3、工作中不要随便离开自己的岗位，并服从部门负责人安排。
4、如需外出办事，应告知部门负责人。
5、上班时间不打私人电话，不从事与本职工作无关的私人事务。
6、下班时，仓库各种用具、物品要整理、收拾归位。
7、考虑好第二天要做和要用的事物，并记录，以备第二天按时完成工作。
8、关好门窗，检查处理火和电等安全事宜。
9、公司物品不得带回家，需要带走时必须得到许可。
10、下班时，应与同事衔接后再回家。
三、电商仓库管理工作的岗位职责
仓库岗位分别为：仓库主管、打单员、售后受理员、配货员及补货、打包员
1、仓库主管岗位职责：
（1）负责根据各店铺销售计划合理配置库房存储空间；
（2）负责协助公司仓储负责人制定提升仓库管理的各项规章制度；
（3）负责对业务流程的优化与调整，提高货品的出入库效率和质量；
（4）负责每日对缺货或积压滞销产品进行跟踪，并及时反馈与处理；
（5）负责编写无条码产品的编码工作；
（6）负责组织本库人员进行出入库产品的装卸车及搬运；
（7）负责库房的现场管理，包括人员的组织调配、货品的摆放整齐、环境卫生、设施设备的维护与保养；
（8）负责组织月度存货盘点，争取做到每日盘点；
（9）负责公司大仓相关业务对接；
（10）负责将系统网络的突发事件及时向运营总监及店长汇报；
（11）负责货品及库房安全；
（12）按时完成上级安排的其他工作。
2、打单员岗位职责
（1）快速审单、整理并打印订单（每天保持4点之前付款的订单第一时间打印出来交由配货人员）
（2）配合售后、售前客服、F5审单、打单及订单修改（第一时间处理售后、订单客服需要打印及修改的订单并核对信息是否一致）；
（3）整理底单并分类；配合售后、售前客服追件查单
（4）线下订单出入库（例微信订单、线下订单、员工自购订单、漏发补发等）
（5）在上班及快递收货时间范围内处理好ERP系统待打印订单，空闲时间配合及协助其他岗位的工作
（6）整理每天的未发货订单，装订放好移交给运营部门。并且每天写报表向运营总监及店长汇报工作情况
（7）及时完成上级安排的其他工作。
3、售后受理员岗位职责（一般是售后客服兼管）
（1）负责在收到退货后的3个工作日内将受理情况反馈主管负责销售人员或相关顾客；
（2）负责开具手工退货单，并报仓库主管审核；
（3）负责退货库库存产品的准确性；
（4）负责客户退货、相关供应商退货受理信息台帐的编制，并及时反馈仓库主管；
（5）负责每批清退的库存产品盘点，如差异，并查找差异原因上报仓库主管；
（6）负责做好辖区的"6S"（即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）日常工作；
（7）及时完成上级安排的其他工作。
4、配货员及补货工作职责
（1）整理订单并分类，第一时间做好配货准备；
（2）仔细核对订单信息、配合售后、订单客服跟单；
（3）第一时间整理缺货、断货订单，并通知补货员做好相应的补货准备（保持当天4点之前的订单可以当天完成发货）；
（4）配合其他部门做后续工作，整齐分类堆放好仓库的产品；
（5）监控各产品的库存，断货、缺货第一时间联系仓库主管进行登记；
（6）明确断货、缺货商品的供应时间，并配合其他部门做好相关后续推广通知；
（7）配合仓库部门做好仓库统计及备货；
（8）空闲配合打包整理仓库货品货架。
5、打包员岗位职责
（1）负责装包工作，装包前要核对和确保快递单上描述的产品和装包的实物
（2）负责包装后称重、扫描快递单记录到表格汇总
（3）负责包材区包材品的日常保管；
（4）负责按打包流程进行有序打包；
（5）负责做好打包工作区的"6S"（即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）日常工作；
（6）及时完成上级安排的其他工作。
四、电商仓库部月度绩效考核表
1、出库率：
指标要求：当日订单发货率=当日发出订单数/当日五点之前的所有正常订单数*100%。当月发货率取一个月每日出库率得平均值。
指标权重：25%
评分等级：
①出库率=100%得25分
②97%≤出库率<100%得15分
③90%≤出库率<97%得5分
2、入库
指标要求：已收货盘点入库天数
指标权重：10%
评分等级：
①入库天数≤1，得10分
②1<入库天数<2，得5分
1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。
4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。
5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费
6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。
7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的`收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。
8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。
1.产品验收与入库：
(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。
(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。
(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)
(4)通知质检人员对物料进行检验。
(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。
(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。
2.与其他部门衔接：
(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。
(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。
(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。
3.货物存储与防护：
(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。
(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。
(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)
4.货物调拨：
根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。
(1)A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。
(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。
(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。
5.产品发放
(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。
(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性;
(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。
6.退货与换货
(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。
(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退)。
7.账务处理：
(1)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结;
(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理;
(3)单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期;
(4)各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。
8.补货计划：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。
9.补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。
附1 退货与换货
1.退供应商：
(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供应商来退货。 对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清单给采购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。
(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因，退货人员(统计员)根据现场物料清点并做出清单(移库单),及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。
2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。
3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。
附2商品管理
（1)新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天内须办完入库归位手续;成功入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知(写明款号、货物名称)，延误损失须由仓储主管负责。
（2)仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。
（3)自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。
（4)热销品补货：
仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架成功后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。
附3质检要求
每个颜色号码抽检10%，包括比较尺寸大小，色差等相关内容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，则报告总经办，要求整单退货处理。如果合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办退货。
第一章总则
第1条目的
1.客观公正评价员工的工作业绩，工作能力及工作态度，促使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升公司的整体运行效率和经济效益。
2.为员工的薪酬决策丶培训规划丶职位晋升丶岗位轮换等人力资源管理工作提供依据。
第2条适用对象
本制度适用于公司电商部门所有员工，但考核期内未到岗累计超过20天（包括请假及其他原因缺岗）的员工，不参与当期考核。
第二章绩效考核内容
第3条工作业绩
工作业绩主要是从月销售额和对上级主管安排的工作完成情况等多个维度来表现。
第4条工作能力
根据本人实际完成的工作成果及各方面的综合因素来评价其工作技能和水平，如知识掌握程度丶团队协作能力丶任务执行能力丶个人学习能力丶创新能力等。
第5条工作态度
主要对员工平时的表现给予评价，包括客户纠纷丶积极性丶主动性丶责任感丶信息反馈的及时性丶对公司忠诚度等。
第三章绩效考核的实施
第6条考核周期
根据岗位需求，对员工实施月度考核，其实施时间分别是本月xx日至下个月xx日。
第7条考核实施
1.考核者依据指定的考核标准和评价标准，对被考核者的工作业绩丶工作能力丶工作态度等方面进行评估，并根据考核分值确定其考核等级。
2.考核者应熟悉绩效考核制度及流程，熟悉使用相关考核工具，及时与被考核者沟通，客观公正地完成考核工作。
一、目的
服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。
二、适用范围
公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司所有涉及发货的工作。
三、职责与权限
3.1经营部负责人负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查。
3.2片区负责人负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货。
3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的'发货工作;负责下单，安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装，确保发货的及时性，安全性，准确性。
3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量地配货。
3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。
3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。
3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。
3.8营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》。
3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据，监督和控制客户欠款额度。
四、控制程序
4.1客户的发货单传真，必须由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应根据传真货单及时交予该片区负责人并签收确认。
4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度，应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本控制程序规定的将严格按奖惩办法(5.2)执行。
4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单，片区负责人应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户配货单》各片区负责人及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。
4.4经营部负责人必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户配货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。
4.5仓库主管收到经营部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。
4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品，仓库人员应认真做好记录，列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的营销负责人反馈客户，以便客户做相应的变更。
4.7公司新产品或紧俏品种入库后，仓库人员应及时地通知营销片区负责人安排发样或通知客户看样发货;营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中，以确保公司每个客户系列产品上货齐全。
4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等，专卖店形象负责人应按《采购控制程序》及时下单制做并负责监督和控制制作商的制做质量和速度，制作完毕后，应及时按客户要求配货;配货时应特别应注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数，确保货架发货的准确性，防止错配、漏配、短货现象的发生。
4.9产品发出后，营销统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额，录入电脑并确保财务账目的准确性。
4.10《汇总发货单》统计完毕后，营销文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12:00前把《汇总发货单》传真给各客户，以便客户及时了解发货情况。
4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出，不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。
4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行情况，监督和审核各客户的欠款额度，发现问题及时汇报上级领导并对违反本控制程序规定的行为严格按奖惩办法(5.2)执行。
五、奖惩办法
为确保本控制程序的有效实施，提高各相关执行人员的工作积极性，考核发货过程中各执行人员的工作业绩，特订本奖罚办法:
5.1客户交予的或传真的《配货单》如因各相关执行人员玩忽职守，粗心大意，无故拖延严重失职而造成不能按时给客户发货的，给予各相关执行人员50-100元的罚款。
5.2仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限，未按公司规定的允许欠款额度控制执行，任意批准发货超过公司规定的欠款额度的客户，经公司领导及相关部门评定分析，确属失职或有意的根据超越欠款额度和性质分别予以50-200元罚款。情节特别严重的，将按《公司法》追究其责任。
5.3在配货过程中，如因仓库人员玩忽职守，粗心大意，造成配错货、串号、漏货、少货或多货，根据失职程度，每次给予5-20元的罚款。
5.4新产品入库后，相关执行人员粗心大意，没有根据市场销售管理人员的安排及时给客户发样而影响产品销售的，处以相关仓库人员5-10元的罚款。
5.5客户要求发货架、喷绘的，如因专卖店形象负责人以及相关人员玩忽职守，粗心大意，在足够的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和配件及漏配少货的而影响专卖店(专厅)开业或营业的，根据影响程序和性质，每次分别处于相关人员50-100元的罚款。
5.6营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的，根据实际情况每次予以5-20元罚款。
5.7驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货，给公司和客户因发货失误造成经济损失的，根据实际情况，每次予以5-20元的罚款。
5.8在发货过程中，各相关人员忠于职守，认真负责，一视同仁，一切以公司和客户利益为重者，发货工作成绩显着者、所负责的片区销售业绩明显提高者，公司将根据实际情况，组织相关部门评定，每月给予颁发人民币100-300元的奖金。
一、目的
为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。
二、对象
仓储部门各岗位人员
三、工作内容
1、仓库部门分类：
仓库主管
制单部
发货部
2、工作职责
2.1仓库主管：
1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。
2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。
3、处理与公司其他部门的沟通和协调。
4、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。
5、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)
6、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。
7、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。
8、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。
2.2制单部：
1、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
2、负责对总部来货的检验查收，确定数字正确方可入库，并录入ERP软件库存。
3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。
4、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。
制单专员：
1、准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
2、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。
3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。
3、负责各店铺促销活动E电店的设置。
4、对需要开发票的订单开具发票。
仓库文员：
1、负责产品的出入库登记。
2、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。
3、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存(错发，漏发，补发，退货，送人;处理)
4.1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。
4.2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。
4、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。
2.3发货部：
1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。
2、负责对来货的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后入库。
3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。
4、制定打包的标准规范和执行。
5、负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。
仓库管理员：
1、整理发货订单并分类，仔细核对订单信息、产品，对订单进行配货。
2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的.整齐、干净。
3、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。
4、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。
5、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。
6、负责仓库的货品的管理，注意仓库的防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。
验货称重专员：
1、检查发货单与快递单是否匹配。
2、检查产品是否有错配，漏配，多配。
3、负责灌装产品气泡膜的包装。
4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。
打包专员：
1、对验货完的产品进行打包操作。
2、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。
3、负责仓库日常卫生。
3、仓库人员组成
仓库主管：
制单部：
发货部：
4、仓库工作流程
4.1准备流程
1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。
1.1 西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)
1.2 非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。
2、打包人员开始提前打包。
2.1 日常销售爆款产品的提前打包，(如E包的杯子)
2.2 成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)
2.3 大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。
3、制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。
3.1 单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。
3.2 审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)
4.2发货流程
1、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。
2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。
2、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。
4、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。
3、发货单放入包裹中一并寄出。
5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。
6、称重完的包裹，由验货员根据快递的不同，放在规定的区域内。
4.3应急方案的制定
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
1、仓库日常管理
1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
2)必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。
3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4)仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
2、入库管理
1)物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2)入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3)收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
3、出库管理
1)各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
1 目的：
为规范本公司同仁出勤、休假等相关事项，特制订本办法，以作为遵循依据。
2 范围：
本公司全体同仁之出勤、休假等相关作业。
3 职责：
3.1 工作时间、考勤及差假管理均由人资部门负责。
3.2 差假之确定与核准由员工所在部门负责。
4 作业内容：
4.1 工作时间：
4.1.1公司依据国家法规规定各类员工工作、休息、休假时间。本公司管理类、技术类、运营类、行政类实行每周六天工作制，即周一至周六为工作日，周日休息，另外有一天机动调休假期；营销类、客服类人员实行调休制度，每月假期5天；在此基础上同时执行国家公众休假制度。
公司每天工作时间为：上午：08:30—12:00，下午：14:00—18:00。上班签到时间需提前5分钟，即早上08:25签到，中午13:55签到。
4.1.2 由于停电、停水、自然灾害或法律规定不可抗力的因素，以及因公司业务需要，公司可适时改变工作时间。届时以公司书面通知为准。
4.2 员工考勤规范：
4.2.1 本公司所有人员均须采用签到考勤。采用打卡签到考勤与照片签到互补的方式进行管理。每月3日前各部门根据打卡记录、核决的考勤单、考勤照片等考勤资料汇总部门考勤表经部门经理审核后提交至人力资源部核算薪资。员工对考勤结果有异议的，应于每月5日前向公司人力资源部提出书面异议，由公司人力资源部会同相关人员进行确认，员工未按本办法规定提出异议的，视为员工认可考勤结果。
4.2.2 员工超过签到时间15分钟(含)以内签到者为迟到，超过签到时间15分钟(不含)以上签到者依规定办理请假手续；下班时间提早5分钟(含)以内签到者为早退，超过5分钟（不含）以上提早签到者依规定办理请假手续。
单个自然月迟到一次可豁免。若有第二次迟到，对第一次迟到予以追罚10元（管理人员翻倍），同时对第二次迟到将处以罚金罚金翻倍；多次迟到者按次数翻倍处罚（管理人员再翻倍）。例如：第三次的罚金为10x2x2=40元，管理人员80元；第四次的罚金为10x2x2x2=80元，管理人员160元；依次类推。所有罚金并入员工活动基金。
每个自然月超过3次（含）迟到或早退将公开批评，超过4次（含）迟到或早退冠名“迟到大王”，超过5次（含）迟到或早退冠名“迟到天王”，以上惩罚均将在公司公告栏发布；每个自然月迟到或早退超过6次（含）以上公司将有权按严重违反公司制度解除劳动合同。
4.2.3 员工因故未签到，需提交核准的《因故未签到补抵申请单》，此种情形每个自然月只限一次(一个班次漏签视为一次漏签)。超过一次部分（不含一日内上、下班刷卡记录均无者）由部门主管出具该员出勤证明并确定请假时间，但最低请假时长以所请假别的一个计算单位为原则，否则按事假处理。一日内上、下班刷卡记录均无者，请假时长以当日应出勤之计划工时为请假时长，并补办请假手续。
4.2.4 员工出差应事先填写《出差申请单》，经权责主管核准后作为考勤依据。
4.2.5 员工出勤记录不完整，又没有差、假审批资料证明其出勤者，均以旷工论处。
4.3 员工加班规范：
4.3.1公司不提倡加班，确因经营需要或突发事件需要员工加班的，按事先申请事后确认的方式处理。除特殊部门外，原则上不安排公休假加班，休假临时加班须经主管上级批准报备后方可执行。履行了加班申请程序并具有签到记录的加班方可认定为加班，非公司安排或未经批准的加班不视为加班。
4.3.2 加班人员规范：
加班人员，因工作需要加班的，事前提报经权责主管核准加班，加班可申报倒休，提报加班或倒休最高以8小时为限。
4.3.3 因经营状况需要员工延长工作时间完成工作任务时，相关人员应全力配合加班。各部门主管应将员工加班严格限制在国家法定加班时数以内。
4.3.4 员工出差不计加班，但如因工作需要于节假日、休息日出差工作，应事前呈报权责主管核准后执行，每天最高以8 小时为限。另出差往返在途时间皆不得提报加班。
4.3.5 员工在工作时间之外参加公司内、外培训或会议，均不属加班。
4.3.6 员工加班需提交核准的《加班申请单》，无《加班申请单》者不计加班，或申请时间有误差，以实际签到及核准的《加班申请单》之较短时间计算加班时数。
4.3.7 有下列情形之一者，允许填写《加班申请单》办理加班补报审批手续：
A 加班不在公司内部的外出加班者；
B 节假日或休息日因紧急状况而加班者；
C 办理加班补报，员工应于加班后两个工作日内补报，权责主管于员工加班后5个工作日内完成核准，并提交人力资源部。
4.3.8 加班倒休：
员工加班倒休须在加班后3个月内调休完毕，人资部门每月结算上月员工剩余的加班倒休时数，呈报公司总经理核准后方可倒休。
4.4 休假管理：
4.4.1 依照国家规定结合公司实际，下列期间安排同仁休假。
A 国家规定的法定节假日；
B 其他节假日以公司总经理签发的放假通知为准；
C 公司规定的其它休假：事假、病假、婚假、丧假、产假、孕检假、晚育陪产假、哺乳时间、工伤假、带薪年休假。
4.4.2 请假规定：各假期规定详见《员工请假规定明细表》。
4.4.3 请假方式：
A员工请假应事先填写《休假申请单》，经权责主管核准后作为考勤依据；因病或发生紧急事件而无法事先请假者，应于当天与其部门经理沟通确认同意后方可休假，并于休假后上班当天补办请假手续。
B员工未请假或请假未经核准擅离工作岗位或不到岗者，除因临时发生急病或重大事故经权责主管核准者外，均以旷工论；
C请休假需附实物凭证的，申请人于请假时依要求附凭证影印件，并将原件送交人资部门备查。
D 同仁休假、出差因工作需要提前返回公司或推迟休假、出差者，皆应按出勤规定签到，并于当日上班后重新提交核准《出差/休假申请单》。
4.5 假期计算单位：
4.5.1 带薪年休假、加班倒休、事假、病假以“小时”为计算单位。
4.5.2 旷工、孕检假以“4小时/半天”为计算单位。
4.5.3 婚假、丧假、产假、晚育陪产假、工伤假均以“8小时/天”为计算单位。
4.5.4 请假核决权限之界定依《公司人事作业职务权限规定表》执行。
4.6关于旷工的处理：
4.6.1有下列情形之一者，按照旷工处理
A 未办理完毕请假、续假手续（以取得请假批准回执为准）而缺勤；
B 迟到15分钟（不含）以上或早退5分钟（不含）以上，且未办理请假手续的；
C 因员工个人原因未签到，且未办理补抵申请的；
D 申请休假的理由与实际情况不符（或无法提供休假证明）而已休假的。视为旷工行为，所休天数计为旷工天数；
E 骗取、伪造、纂改、涂改休假证明的，休假期间计旷工；
F 利用公出时间办私事的，公出时间计旷工；
G 出差未按规定办理手续，且无法得到上级主管确认的；
H 不服从正常的工作调动，未到新的工作岗位出勤，或出勤后无故不进行工作的；
I 因严重违法被公安部门扣押或拘留审查而未出勤的；
J未正式提出书面离职申请擅自不上班的；
K 其他旷工行为。
4.6.2 一个自然月内连续或累计旷工超过3天或三个月内累计旷工超过6天者公司有权按严重违反公司制度解除劳动合同。
1、产品验收与入库：
（1）产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。
（2）统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。
（3）将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；（统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账）
（4）通知质检人员对物料进行检验。
（5）产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。
（6）产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。
2、与其他部门衔接：
（1）新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单（提货人及仓储主管签字）（附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联），统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸（附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底），保证货物能尽快上架。
（2）拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。
（3）清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。
3、货物存储与防护：
（1）应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。
（2）产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱（包）打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。
（3）相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。（盘点单，移仓单，拨废单）
4、货物调拨：
根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。
（1）A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。
（2）B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。
（3）调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。
5、产品发放
（1）打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。
（2）库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性；
（3）发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。
6、退货与换货
（1）销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认；若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。
（2）货物收回后，仓库人员（统计员）需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的`供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。（生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退）。
7、账务处理：
（1）为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结；
（2）所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理；
（3）单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改（能辨别改前信息）并由更改者签署全名及更改日期；
（4）各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。
8、补货计划：
仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。
9、补货到货通告：
总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。
(一)总则
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
(二)物资验收入库存
3、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的`转移。
4、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7、验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
(三)物资的储存保管
8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
(四)物资发放
14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
16、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
18、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
(五)其他有关事项
20、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
一、现金管理制度
第一条 工厂财务实行独立核算，自负盈亏，有权处理低值易耗品。
第二条 工厂涉及固定资产，经营状况，损益类收入，战略决策等重大的与股东利益息息相关的问题均必须向董事长和股东汇报。
第三条 货款管理：对涉及销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由工厂收回；开展销售业务应将赊销和现销分离开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必须在销售前办理审批手续；工厂负责方（工厂销售方）无权收回任何货款。
第四条 付款管理：每月5日前把上月资金使用情况报总公司，向总经理及常务副总经理和董事长汇报，由公司财务审核确认。对于工厂外购原材料，统一由工厂财务审核，厂长签字确认后付款。
第五条 业务结算方式
（1）工厂自行接单生产的按实际创利计算。若是公司下单，一般情况下，工厂销售价格下降10%；特殊情况下，可能下浮比例大于10%，届时另行规定。
（2）工厂每期生产成本=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直接人工+本期制造费用
二、物料物流管理制度
第六条 采购部需提供"月份材料采购数量金额明细表"、"月份（所有材料）应付帐款金额明细表"、"供应商对帐单（含上月余额、本月余额）"报总公司审查。
第七条 供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。
第八条 原材料库需提供"月份原材料入库数量明细表"、"月份原材料出库数量明细表"、"月份原材料进销存数量明细表"、"月份原材料仓库盘点表"。
第九条 原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。
第十条 生产车间需提供"月份原材料领用明细表"、"月份成品入库明细表"、"月份车间物料盘点表（按工序流程）"。
第十一条 车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。
第十二条 成品仓库需提供"月份成品入库数量明细表"、"月份成品出库数量明细表"、"月份成品进销存数量明细表"、"月份成品仓盘点表".
第十三条 成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。另外 ，对外购成品和工厂成品要分开
第十四条 销售部门需提供"月份成品出库数量明细表"、"月份应收帐款明细表"、"月份客户对账单（含上月余额、本月余额）"。
第十五条 销售部门月底编制"客户销售情况明细表"，销售数量和出库数量核对一致，销售金额与客户对账单金额核对一致。
1.产品验收与入库：
(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。
(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。
(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)
(4)通知质检人员对物料进行检验。
(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。
(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。
2.与其他部门衔接：
(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。
(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。
(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。
3.货物存储与防护：
(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。
(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。
(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)
4.货物调拨：
根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。
(1)A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。
(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。
(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。
5.产品发放
(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。
(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性;
(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。
6.退货与换货
(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的`，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。
(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退)。
7.账务处理：
(1)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结;
(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理;
(3)单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期;
(4)各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。
8.补货计划：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。
9.补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。
附1 退货与换货
1.退供应商：
(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供应商来退货。 对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清单给采购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。
(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因，退货人员(统计员)根据现场物料清点并做出清单(移库单),及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。
2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。
3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。
附2商品管理
1)新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天内须办完入库归位手续;成功入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知(写明款号、货物名称)，延误损失须由仓储主管负责。
2)仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。
3)自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。
4)热销品补货：
仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架成功后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。
附3质检要求
每个颜色号码抽检10%，包括比较尺寸大小，色差等相关内容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，则报告总经办，要求整单退货处理。如果合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办退货。
一、仓管员职责：
1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：
1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。
2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
三、入库管理：
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
四、出库管理：
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，
移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单、），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
五、报表及其他管理：
1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
1、目的
为了加强员工劳动纪律和工作秩序，根据《XX集团员工考勤管理办法》结合物业公司实际情况，特制订本办法。
2、适用范围
适用于物业公司所有内部员工。
3、职责
3.1各物业处
3.1.1负责各口员工考勤的统计、监督、管理。
3.2总经办
3.2.1负责对各物业处员工考勤的复核、监督、管理。
4、工作时间
4.1物业公司人员实行每周六天正常班工作制（有特殊规定的除外）。夏季（6月1日-9月30日）上班时间为上午8：00—12：00；下午14：30—18：00，冬季（10月1日-次年5月31日）上班时间为上午8：00—12：00；下午14：00—17：30。
4.2保洁员实行每周六天半工作制。上班时间为上午7：30-11：30，下午14：00-17：30；
4.3安防员上班实行倒班制。安防员上下班时间：早班：7：00—15：00；中班：15：00 —23：00，晚班：23：00—7：00。安防员上班需提早10分钟到岗交接班。每个班每隔3天倒一次班，带班班长上班时间同安防员。队长因岗位特殊实行24小时待岗，若有突发事件，随时到岗组织处理，若晚上后半夜查岗（需打卡），次日可于早上10：00前上班。
4.4营销中心标兵岗上班时间：夏季（6月1日-9月30日）上班时间为上午8：30—12：00；下午14：30—18：00，冬季（10月1日-次年5月31日）上班时间为上午8：30—12：00；下午14：00—17：30；夜班守卫人员夏季（6月1日-9月30日）上班时间为18:00-次日早上8:30, 冬季（10月1日-次年5月31日）上班时间为17:30-次日早上8:30。
4.5车管员、监控人员、厨工上班时间依据具体工作情况而定。
5、考勤方式
5.1公司全体员工实行上下班打卡制（有特殊规定除外）。凡弄虚作假者，均属违纪行为，一旦发现，按旷工处理；
5.2因特殊原因无法打卡者（如无法录入指纹等），应立即到总经办或指定地点办理签到手续，在《员工签到表》上进行相应的签到,并由部门/处负责人确认。
6、异常考勤的处理
6.1迟到早退
6.1.1凡当月迟到或早退一次，10分钟以内（含）扣5元，10分钟（不含）至30分钟（含）扣10元，超过30分钟-2小时（不含）的扣发半天工资；
6.1.2当月累计迟到或早退三次以上（不含）者，全部予以双倍扣款。
6.1.3班长以上人员迟到或早退（无论公事私事）或中途外出，需事先电话告知公司负责人，否则以旷工半天处理。
6.2旷工以下情况，视为旷工：
6.2.1无故缺勤两个小时（含）以上；
6.2.2未获批准即擅自不上班的（包括续假未批准、私自外出）；
6.2.3旷工的最小计算单位为半天；
6.2.4旷工薪资按正常上班薪资的200％扣发。
6.2.5当月累计旷工2天、全年累计旷工3天以上者，扣发当月工资及年终所有奖励，根据《员工违反劳动纪律或企业规章制度的处分规定》按严重违纪处理，与之解除劳动合同。
7、外出登记
7.1员工在上班时间因公外出须事先填写《员工外出登记表》，按实际外出时间注明往返 时间并标明去向。员工外出登记由其部门负责人批准；如因部门负责人外出、出差等原因无法及时办理外出登记手续的，应及时报总经办备案；班长以上人员外出应报公司负责人同意并到总经办报备，填写《员工外出登记表》后外出，否则以旷工处理。外出不登记或登记不完整或提供虚假信息扣30元/次，部门负责人对外出登记审批把关不严连带扣30元/次
7.2若有特殊情况直接在外办理公务，无法在有效时间内打卡的，应事先电话向部门负责人说明情况，事后应在1个工作日内补办外出登记手续，逾期未办理的按旷工处理（详见6.2）。
8、请假规定
8.1请假分为事假、病假、婚假、产假、丧假等。
8.1.1员工请假的最小计算单位为半天。
8.1.2员工请假至少应提前1天填写《请假单》，经批准后报送总经办存档。员工已办理请假手续，班长以上人员超过1天方报送总经办的，班长以上人员每次予以扣款5元。
8.1.3因突发事件（如突然生病等），事前无法请假的应及时通知部门负责人和总经办核准，并应于上班后的1个工作日内补办手续，上班后超过1天才补办手续的，每次予以扣款5元。事前无请假手续，事中未及时电话告知部门负责人和总经办的，事后补假不享有相关福利（如病假薪资、路途假、慰问金等）；
8.2请假审批权限（不论假别）：班长以下人员请假：1天以内（含）由部门/处负责人批准； 1天（不含）以上，3天（含）以下由部门/处负责人初审后，报总经办审批；3天以上，由公司负责人批准；班长及以上人员请假/调休均需由公司负责人批准；公司负责人请假，由集团总裁批准。员工请假十天以上者，需报集团人力资源部备案。
8.3新员工在试用期间请假，试用期按请假天数顺延。新员工在试用期内请假时间超过 10天（不含10天）者，若无特殊原因，将被视为自动离职；
8.4假期薪资
8.4.1病假扣日工资的30%，月累计超过3天者，超过部分按事假处理（住院除外）。连续病假3天以上者，事中及时电话报部门/处负责人及总经办核准，事后5天内提供医院住院证明方可按病假处理。
8.4.2事假按日工资的100%扣除。
8.4.3婚假、丧假、陪产假在批准范围内按全额工资(含绩效)发放。具体时间及其他规定详见《XX物业公司员工福利管理办法》。
8.4.4产假。女员工在国家规定的产假期间内，停发工资，可得到生育津贴。若员工户口或工作所在地已实行生育保险统筹的，生育津贴由生育保险基金支付。未参加生育保险统筹的，由公司支付生育津贴，按照员工本人月工资总额（不含绩效）的70%支付。
8.5请假期间不享有补贴。
8.6除病假外，正式员工才能享有各种带薪假日。
8.7员工的考勤行为将列入绩效考核范围。
9、加班及调休
9.1加班：员工因工作需要，需在休息日加班的，应提前填写《加班确认单》中的加班 联，由其部门负责人、总经办签字认可后加班，员工加班一般用调休形式处理。加班时应按照规定进行打卡，加班时间以考勤记录为准；
9.2调休：员工的加班时间由部门负责人根据工作情况，酌情安排其他时间调休。员工调休需提前填写《加班确认单》中的调休联，由其部门负责人批准后，交由总经办备案。
9.3物业处主任、主管、各部门正/副经理、公司总部人员因完成本职工作而需要延时工作、或因突发事故需履行工作职责而赶赴现场处理的，一般不予以计算加班，不作补休处理；
9.4鉴于物业服务行业的特殊性，每逢节假日、大年三
十、休息日等，物业处主任、主管、各部门正/副经理、公司总部人员、各物业处财务人员均应坚守工作岗位，服从值班安排，确保假日期间物业服务工作的正常进行。班长以上人员每日应开通手机、对讲机，确保24小时通讯正常，如遇突发事故时，应立即赶赴现场，采取有效措施进行现场控制与善后处理，并及时报告，否则按旷工、工作失职、违反《XX物业公司员工违纪及处分管理办法》等违纪处理。
10、记录
10.1《员工请假单》W-RS-008-A
10.2《加班确认单》W-RS-009-A
10.3《员工外出登记表》W-RS-010-A
10.4《员工签到表》W-RS-011-A
11、有关文件
11.1《XX物业公司员工福利管理办法》
11.2《XX物业公司员工违纪及处分管理办法》
12、附则
结尾：非常感谢大家阅读《电商管理制度（合集19篇）》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」，一起成长！
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