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遵守职业道德，培养良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
认真执行《生产经营管理方案及目标考核办法》。
严格按照《现金管理条例》的规定办理款项收付结算业务。严格按照国家有关规定，办理每笔费用开支必须经过场长“一支笔”审核签批，股长审核后方可支付，发现问题应及时向场领导及股长反映汇报。收付款后，要在收付款凭证上盖章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
根据已经办理完毕的收付款项，按顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，做到日清月结。
保管库存现金和各种有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
根据会计法规之规定，不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
负责准确无误的及时发放职工的工资及其他有关会计法允许支付的款项。
库存现金不能超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不能挪用现金。
认真学习会计业务知识及上级精神，主动配合股长把各项工作做好，及时做好汇报的工作。遵守各项规章制度及有关会计财经法规。
严格加强考勤制度，严肃上班纪律，加强团结。积极配合相关股室的业务工作。
严禁参与赌博，严格执行廉政建设责任制。
以优质的服务做好本股各项工作，树立单位好的形象。
1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。
2、每学期要有计划的采购文具纸张，除平时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品(墨水、粉笔、备课纸)送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。
3、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。
4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。
5、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。
6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单;领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结账工作，一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关账目。
7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。
8、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工借用的物品，调出单位需立即收回。
9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。
10、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物(指棉布品)的清洗工作。
11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理，回收款项按国家有关规定处理。
12、与学校会计密切配合，辅导并督促、检查学校各分保管员的工作，务必做到账账相符、账表相符、账物相符。并及时归档。
13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。
1、执行《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》等相关法律法规，全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，建立健全财务人员岗位职责。
2、严格贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律,加强财务监督，实行事前、事中、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合，并接受上级有关部门监督。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，与一切违法行为作斗争。
3、根据事业计划，正确编制年度财务预算，办理会计业务，按照规定的格式和期限，及时报送会计月报和年报(决算)。
4、合理组织收入，严格控制支出。该收的要抓紧收回，对各项开支实行预算管理，对临时必须的开支要按照审批手续办理。严格实行成本核算，加强成本控制，降低医院运行成本，努力增收节支，实现良好的经济效益。
5、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
6、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经办人、验收人和主管负责人及院领导签名后方能以据报销。一切空白字条，不能作为正式凭证。出差及因公借款，须经主管部门和院领导审批，任务完成后一周之内办理结帐报销手续。
7、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。
8、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的监督，及时清理库存，防止浪费和积压。
9、银行帐号和支票不得出借给任何单位及个人。签发空白支票时必须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并在5日内交回注销。支票填错不得涂改，要加盖作废章进行消号，丢失支票要立即向银行挂失。
10、每月核对银行存款并填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
11、每日收入的现金当日存入银行，库存现金不得超过壹万元(10000元)，不得以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款和以长补短。出现差错如实反映，报经院领导研究处理。
12、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理及装订工作。
13、加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。
(1)研究市场的宏观方面的信息，包含市场动态、技术发展动态、国家与地方政策变化及趋势等，并收集产品与市场信息
(2)设计、建立与维护公司产品品牌的定位，设计与实施具体市场方案;
(3)组织、编制大型市场规划、设计方案;
(4)编写方案设计报告、实施方案报告;
(5)独立完成广告策划案、品牌推广方案;(6)指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等。
1、产品培训课件的制作、宣讲，对客户进行产品知识培训、答疑;
2、在特定、专长领域内不断学习研究，根据市场需要设定系列培训课程;
3、根据不同行业、公司的培训需求的不同，有针对性的进行培训课程的开发和调整;
4、运用各种培训方法和培训工具，讲授培训课程，实现培训目标;
5、设计培训课程，开发新课程，讲授培训课程;
6、设计培训形式和方法;
7、设计培训评估体系并组织或协助评估培训效果。
系统工程师
岗位描述：
1、能独立完成系统方案的设计制作并负责方案的验证工作，包括组网方案、IP规划、设备选型等具体工作，研究项目施工的可行性;
2、负责指导并且执行系统集成项目的实施及管理;
3、维护公司项目客户计算机系统的稳定运行，对其PC, OA设备，局域网、广域网、电话系统等设施进行管理;
4、对客户提供IT软硬件方面的服务和支持。
任职资格：
1、通信、计算机等相关专业专科及以上学历，2年以上相关工作经验, 外企工作经验优先;
2、具有良好的系统集成的实践经验，以及解决方案、技术方案的编写能力;
3、熟练掌握服务器、交换机、路由器以及存储、备份系统、网络安全产品的规划、配置及调试工作;
4、有良好的沟通、文字编写能力，有较强的客户服务意识及团队合作精神;
5、具有以下认证证书之一，CCNP/HCSE/MCSE/CISP证书/信息系统监理工程师认证者或信息系统项目管理师证书者优先。
结算岗位职责
建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。
办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。
负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。
产品工艺/制程工程师
岗位描述：
1、负责编写电子产品的加工和装配工艺，编制作业指导书;
2、负责电子产品生产工艺流程、工艺标准的制定和实施，分析、解决现场工艺问题;
3、负责制定、修改产品零件的材料消耗定额;
4、负责各车间工序工艺的科学整合和技术改造;
5、负责对电子线路进行新材料、新工艺、新技术的应用;
6、分析解决客户投诉的电子产品质量问题，制定、实施纠正和预防措施。
1、在总经理的领导下，主持编制公司年度工作计划和年度工作总结，并对方针目标的实施进行检查和管理。
2、执行《质量管理手册》和《程序文件》，开展ISO9001质量管理体系工作。
3、负责起草与审核公司有关文件，负责文件收发传阅等管理工作。
4、负责来信来访接待和公共关系的处理工作。
5、负责和管理公司的日常行政管理工作
6、组织与安排公司内部的各种会议事宜与简报工作，检查督促会议精神和公司决议的贯彻落实。
7、对各部门的相关工作进行检查与协调，落实办公会议或董事会决定。
8、负责拟定公司人力资源需求计划，并组织实施人才培训、岗位技术培训和管理工作。
9、根据人力资源需求计划，组织和指导人才招聘、录用、考核、交流调配等工作。
10、负责公司的营业执照、资质证书、法人代码、诚信手册等的年审、保管等工作。
11、检查、督促本室内各岗位人员完成各自工作和办公室总体工作。
12、完成公司领导交办的其它工作。
一、在总经理的领导下，具体负责公司财务的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、核算员等按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本部成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部工作正常进行。
四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
六、负责企业管理费核算，认真审核我矿所有子公司的收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用款项运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用款项的往来款要及时对帐清算。
八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。
十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
1、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场的航向;
2、协调设计部、市场部、工程部开展工作并为其提供指导;
3、负责公司市场的开拓与客户信息的管理;
4、对市场进行调研，制定开发方案并安排实施;
5、完成公司定期下达的经营指标;
6、对公司日常业务活动进行监督、指导;
7、巩固已开发客户群，同时开发新客户资源，使工作有延续性;
8、监督促进协调公司各部门的关系;
9、分析竞争公司优势并及时总结出应对方案，及时反馈给公司;
10、协助市场部经理、项目经理同客户洽谈，扩大整体业绩。
; 全面负责办公室的各项工作，协助公司领导处理日常工作;
; 负责召集公司行政会议;负责公司大型会议的组织及会务工作;
组织起草公司的文件、 综合性工作计划、 报告、 总结、 请示、通知等函件;
;负责对会议、 文件决定的事项进行催办、 查办和落实;
;负责公司的对外宣传、对外联系和内外事接待工作;
; 根据公司年度发展计划，组织编制、上报本部门有关 的工作计划和费用预算，报批后组织实施;
;负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作;
;负责公司保密、安全保卫及后勤保障;
;负责制订本部门管理制度和工作目标，并监督实施;
;负责协调本部门与公司内外有关部门的关系;
;负责本部门员工的业务和思想教育，培养团队精神;
; 认真努力、如期完成领导交办的其他工作。
主管上级划分好的区域、县份并按月、季、年完成本区域销售目标
作好客情关系，负责区域内的市场开发与维护，协助其他区域开发工作。
进行市场调查与研究，建立区域内客户档案。
销售的预测。
收集并带给市场情报。
做好新产品的推广和不断开发新网点的工作及产品的陈列。
做好本区域每一天、每月、每年的货款的回笼工作。
处理好本区域的客户投诉。
听从上一级领导的安排，不能擅自做主。
对违背上级决议所造成的后果负责。
对由于自己决策执行失误，造成不达目标或经济下降负责。
对未完成月份和季度任务目标负责。
对本公司信誉造成严重损毁负责。
对公司机密泄露事件负责。
对事前未做充分调查版本号行性分析而草率作决定的给公司造成损失负责。
流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。
按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。
上缴各种款项，及时办理解交手续。
负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。
办理有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
工程部部长
1、负责公司工程部持团队的组建、技术支持部管理和人员协调安排工作，制定服务规范;
2、负责带领团队完成公司级项目的运作;
3、对公司内外进行产品培训和讲解;
4、协助解决用户在产品使用过程中遇到的问题，组织公司研发人员提供支持;
5、撰写产品文档及数据分析报告;
6、根据用户需求、结合产品功能提供合适的解决方法。
结尾：非常感谢大家阅读《公司岗位职责说明（热门15篇）》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」，一起成长！
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