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随着社会的逐步发展,制度的重要性也日益突出,它能让我们了解自己的行为,惩罚邪恶,维护正义。华南创作网小编为大家收集整理的协会制度，多篇合集，欢迎复制下载！
本协会在社团管理上一贯坚持自由。灵活。有序的原则。尊重会员的意见，对会员负责。但为了便于协会的统一管理，以及保证协会工作的正常进行，特制定本协会规章制度，如下：
第一条
本协会每学年招收一次新会员，凡我校学生，品行端正，守信用，承认本协会章程，且对机械创新方向有一定爱好的学生，经本人申请，填写入会情况调查表，经审核面试可加入本协会。
第二条
会员享有如下权利：
1、会员可随时向协会提出合理的要求和意见。
（1）会员有权向协会负责人提出质疑。
（2）会员有权提出不同意见和拒绝协会不合理要求。
（3）会员可以提出合理的活动方案。
2、会员在本协会活动中具有优先参与权。
3、会员有权维护自己的利益，协会的任何组织和个人不得无故剥夺会员权利。
4、 有权使用协会创新资源；
5、 优先成为各类比赛参赛对象；
6、 会员在学校正常工作时间，可随时向协会指导老师咨询相关问题。
第三条
会员必须履行下列义务：
1、积极参加并支持协会的各项活动。
2、维护协会荣誉，团结会员。
3、会员必须遵守协会各项规章制度，维护协会各项利益。
4、会员必须遵守协会纪律，参与活动及时，有事均要请假，在活动期间不准有无故迟到、早退或扰乱活动的行为。
5、每位会员都应有创设良好实验环境，爱护仪器设备和保持实验室整洁的义务。
6、每位会员应积极参加全国大学生机械创新设计比赛、挑战杯、绘图大赛和学校组织的各类学术科技竞赛；
7、老会员应给予新会员在学习、经验上的大力帮助，同时对新会员进行实践辅导，使他们能够迅速成长；
第四条
会员必须遵守以下纪律
1、遵守国家法律和学校纪律。
2、注意自身言行举止，衣着整洁，礼貌待人。
3、每次学习培训中不得迟到早退，在学习中必须尊重老师，不得无故缺席。
4、服从协会各项活动安排。
第五条
会籍终止：
1、凡自愿退会者办理退会手续即可。
2、严重违反纪律者经协会决议取消会员资格。
3、凡是大三下学期确定考研的学生自动退会，管理层成员可申请加入理事会。
4、特殊情况，经研究予以开除。
一.餐饮财务的职责
１.餐饮服务中心实行财务集中管理，部门独立核算的财务管理体制。
２.餐饮服务中心所属各部门应严格执行国家，学校和后勤发展集团有关财务的，法律，法令，法规及管理制度，自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。
３.餐饮中心财务室负责日常的报帐，算帐，记帐等财务会计管理工作；同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。
４.财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作，实行主任"一支笔"的`财务审批制度。
５.会计人员应尽职尽责作好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围，降低伙食成本费用。会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。
二.现金管理制度
１.严格执行国务院《现金管理暂行条例》。
２.遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。
３.不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。
４.现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。
５.各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。
６.每天营业收入的现金要由保管员，核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。
７.任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。
８.采购人员使用现金，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报帐。
９.因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。
三.银行存款，支票管理制度
１.财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号，不准签发空头支票。
２.填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。
３.出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。
４.出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。
５.中心会计要不定期检查库存现金和银行存款。
６.支票与印鉴要分开存放。
７.采购员领取支票前，必须填写《餐饮服务中心空白转帐支票领请单》，经主任批准后，由出纳员填好日期，用途，限额，方可领龋
８.采购员使用支票结帐后，要及时报帐，如遇特殊情况，经主任批准后，也必须在月底前结清。
四.借款制度
１.任何借款都必须严格遵守审批程序。
２.任何人借款都必须填写借款单，由中心主任审批后方可支付。
３.采购人员周转金到年底必须归还，次年重新办理借款。
４.一般借款必须在任务完成一周内报帐。
五.收据管理与报帐制度
１.建立收据信用登记薄，由专人负责管理。
２.开错的收据，必须全套留存在本收据本内，不准撕下废弃。
３.购买伙食原材料商品报帐时，必须填写市场购货单及发货票方可报帐，否则，财务不予办理。
４.报帐时，市场购货单，发货票，必须有保管员，经手人，食堂主任，主管副主任和主任签字后方可报销。同时，发货票为一票多样商品时，必须列出购物名细及单价，保管员，经手人签字后附在发货票后。
５.旅差费按学校财务规定执行。
六.会计凭证复合及会计档案管理制度
１.会计凭证要不定期进行抽查，并在装订前要进行复核。
２.对于复核出有错误的会计凭证，要按规定的程序改正。
３.会计档案要妥善保管，存放有序，方便查找。
４.每年形成的会计档案要整理成卷，装订成册，并严格执行安全保密制度，不得随意堆放，毁损散失和泄密。
５.会计档案保管期满，要销毁时，必须报集团财务科批准后方可销毁。
６.会计档案销毁时，应在后勤集团财务科派人监督下，经中心会计出纳核对准确后进行，销毁后在销毁清册上签字，盖章并将销毁情况报告中心主任。
结尾：非常感谢大家阅读《协会制度（合集2篇）》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」，一起成长！
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